info Empenho
Número
16010017/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
16/01/2024
Valor
R$ 7.000,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
Centro de Custo
MEDICAMENTOS
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA CONFORME CONTRATO Nº 311/2023 E PMS 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Suporte Profilático e Terapêutico
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
42.705.829/0001-30
library_books Licitação
Número
PE23031-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
26/09/2023
Data Publicação
04/04/2023
Valor Estimado
R$ 2.652.456,00
Valor Total
R$ 1.609.290,00
assignment Contrato
Número
0311/2023-SMS
Data Assinatura
05/12/2023
Vigência
05/12/2023 - 04/12/2024
Valor Total
R$ 47.580,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | CARVEDILOL, 6,25MG, COMPRIMIDO. | R$ 0,07 | 100.000,000000 | R$ 7.000,00 |
| Total | R$ 7.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 5177
Data: 06/05/2024
Valor: R$ 6.999,30
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA CONFORME CONTRATO Nº 311/2023 E PMS 2022-2025.
| Número: 2652 | Data Emissão: 15/04/2024 | Doc. Ref.: 202404 | Valor Bruto: R$ 6.999,30 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 6.999,30 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 15/04/2024 | N° do CGF do Emitente: 0 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323240030977984 | Chave Acesso: 23240442705829000130550010000026521137854222 | Chave Verific: 23240442705829000130550010000026521137854222 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | CARVEDILOL, 6,25MG, COMPRIMIDO. | COMPRIMIDO | 99990.0000 | R$ 0,07 | R$ 6.999,30 |
Total Geral: R$ 6.999,30
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA CONFORME CONTRATO Nº 311/2023 E PMS 2022-2025. | 04/07/2024 | 04070025 | R$ 6.999,30 | |
| Total | R$ 6.999,30 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULACAO DE SALDO DE EMPENHO | 06/05/2024 | 06050003 | R$ 0,70 |
| Total | R$ 0,70 | ||
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