info Empenho
Número
15110004/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA
Modalidade
Estimado
Data
15/11/2024
Valor
R$ 172.638,62
Natureza
Obras e Instalações
Fonte
Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União
Programa Atividade
DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA
Centro de Custo
OBRAS E INSTALAÇÕES.
Descrição/Objeto do Empenho
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM RECURSO FEDERAL PARA EXECUÇÃO DO RESTAURO DA IGREJA DE NOSSA SENHORA DAS DORES, NO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE, CONTRATO Nº34/2024-SEINFRA.CP24001-SEINFRA
Função
Urbanismo
Subfunção
Infra-Estrutura Urbana
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
08.642.026/0001-45
library_books Licitação
Número
CP24001-SEINFRA
Modalidade
Concorrência Pública
Data Homologação
27/06/2024
Data Publicação
05/03/2024
Valor Estimado
R$ 2.019.082,22
Valor Total
R$ 1.949.499,13
assignment Contrato
Número
34/2024-SEINFR
Data Assinatura
02/07/2024
Vigência
12/07/2024 - 07/02/2025
Valor Total
R$ 1.850.306,74
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇOS E OBRAS DE ENGENHARIA | R$ 172.638,62 | 1,000000 | R$ 172.638,62 |
| 2 | SERVIÇOS E OBRAS DE ENGENHARIA | R$ 172.638,62 | 1,000000 | R$ 172.638,62 |
| Total | R$ 172.638,62 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 21117
Data: 18/12/2024
Valor: R$ 4.316,87
Descrição / Justificativa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM RECURSO FEDERAL PARA EXECUÇÃO DO RESTAURO DA IGREJA DE NOSSA SENHORA DAS DORES, NO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE, CONTRATO Nº34/2024-SEINFRA.CP24001-SEINFRA
| Número: 7957 | Data Emissão: 18/12/2024 | Doc. Ref.: 202412 | Valor Bruto: R$ 4.316,87 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 4.316,87 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 18/12/2024 | N° do CGF do Emitente: 2265966 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 188024900 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇOS E OBRAS DE ENGENHARIA | UNIDADE | 1.0000 | R$ 4.316,87 | R$ 4.316,87 |
| 002 | SERVIÇOS E OBRAS DE ENGENHARIA | UNIDADE | 1.0000 | R$ 4.316,87 | R$ 4.316,87 |
Cód. Liquidação: 20042
Data: 05/12/2024
Valor: R$ 168.321,75
Descrição / Justificativa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM RECURSO FEDERAL PARA EXECUÇÃO DO RESTAURO DA IGREJA DE NOSSA SENHORA DAS DORES, NO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE, CONTRATO Nº34/2024-SEINFRA.CP24001-SEINFRA
| Número: 7912 | Data Emissão: 05/12/2024 | Doc. Ref.: 202412 | Valor Bruto: R$ 168.321,75 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 168.321,75 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 05/12/2024 | N° do CGF do Emitente: 2265966 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 267484887 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇOS E OBRAS DE ENGENHARIA | UNIDADE | 1.0000 | R$ 168.321,75 | R$ 168.321,75 |
| 002 | SERVIÇOS E OBRAS DE ENGENHARIA | UNIDADE | 1.0000 | R$ 168.321,75 | R$ 168.321,75 |
Total Geral: R$ 172.638,62
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM RECURSO FEDERAL PARA EXECUÇÃO DO RESTAURO DA IGREJA DE NOSSA SENHORA DAS DORES, NO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE, CONTRATO Nº34/2024-SEINFRA.CP24001-SEINFRA | 27/12/2024 | 27120003 | R$ 4.316,87 | |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM RECURSO FEDERAL PARA EXECUÇÃO DO RESTAURO DA IGREJA DE NOSSA SENHORA DAS DORES, NO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE, CONTRATO Nº34/2024-SEINFRA.CP24001-SEINFRA | 13/12/2024 | 13120062 | R$ 168.321,75 | |
| Total | R$ 172.638,62 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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