info Empenho
Número
15100072/2021
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Estimado
Data
15/10/2021
Valor
R$ 14.454,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS
Centro de Custo
COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS
Descrição/Objeto do Empenho
OS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL ADEQUADA DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE PRODUZIDOS PELAS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME O CONTRATO DE N° 313/2021, DE ACORDO COM O PMS 2018 - 2021.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
23.770.879/0001-56
library_books Licitação
Número
PE030/21-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
29/06/2021
Data Publicação
04/03/2021
Valor Estimado
R$ 989.867,40
Valor Total
R$ 754.980,60
assignment Contrato
Número
0313/2021-SMS
Data Assinatura
19/08/2021
Vigência
19/08/2021 - 18/08/2025
Valor Total
R$ 2.665.809,60
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL ADEQUADA DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DO GRUPO A - SUBGRUPO A1. | R$ 8,03 | 1.200,000000 | R$ 9.636,00 |
| 2 | SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL ADEQUADA DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DO GRUPO E. | R$ 8,03 | 600,000000 | R$ 4.818,00 |
| Total | R$ 14.454,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 19805
Data: 10/11/2021
Valor: R$ 12.579,06
Descrição / Justificativa: OS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL ADEQUADA DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE PRODUZIDOS PELAS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME O CONTRATO DE N° 313/2021, DE ACORDO COM O PMS 2018 - 2021.
| Número: 367 | Data Emissão: 09/11/2021 | Doc. Ref.: 202111 | Valor Bruto: R$ 12.579,06 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 12.579,06 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 09/11/2021 | N° do CGF do Emitente: 38888 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 3bfky6xt2 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL ADEQUADA DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DO GRUPO A - SUBGRUPO A1. | QUILOGRAMA | 1034.9440 | R$ 8,03 | R$ 8.310,60 |
| 002 | SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL ADEQUADA DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DO GRUPO E. | QUILOGRAMA | 531.5641 | R$ 8,03 | R$ 4.268,46 |
Total Geral: R$ 12.579,06
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| OS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL ADEQUADA DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE PRODUZIDOS PELAS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME O CONTRATO DE N° 313/2021, DE ACORDO COM O PMS 2018 - 2021. | 08/12/2021 | 08120061 | R$ 12.579,06 | |
| Total | R$ 12.579,06 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULACAO DE SALDO | 11/11/2021 | 11110004 | R$ 1.874,94 |
| Total | R$ 1.874,94 | ||
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