info Empenho
Número
15100069/2018
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
Modalidade
Global
Data
15/10/2018
Valor
R$ 35.866,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA SECOMP
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
EMP. REF AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VIAS, RUAS E PRAÇAS NO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE- LOTE 04. PE 118/2018-SECOMP. SOB DEMANDA. EMP DE 100% DO CONTRATO.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
00.387.532/0001-23
library_books Licitação
Número
PE118/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
18/07/2018
Data Publicação
28/06/2018
Valor Estimado
R$ 1.167.054,15
Valor Total
R$ 988.849,45
assignment Contrato
Número
072/2018-SECOMP
Data Assinatura
14/08/2018
Vigência
27/08/2018 - 27/08/2019
Valor Total
R$ 35.866,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | TIJOLO CERAMICO FURADO 9 X 19 X 19CM | R$ 0,41 | 20.000,000000 | R$ 8.200,00 |
| 2 | PEDRA DE MÃO (RACHÃO) | R$ 45,37 | 600,000000 | R$ 27.222,00 |
| 3 | CAL HIDRATA | R$ 0,74 | 600,000000 | R$ 444,00 |
| Total | R$ 35.866,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 13086
Data: 17/10/2018
Valor: R$ 35.866,00
Descrição / Justificativa: EMP. REF AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VIAS, RUAS E PRAÇAS NO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE- LOTE 04. PE 118/2018-SECOMP. SOB DEMANDA. EMP DE 100% DO CONTRATO.
| Número: 3015 | Data Emissão: 17/10/2018 | Doc. Ref.: 201810 | Valor Bruto: R$ 35.866,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 35.866,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 17/10/2018 | N° do CGF do Emitente: 3424 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123180065462946 | Chave Acesso: 23181000387532000123550000000030151000301552 | Chave Verific: 23-1810-00.387.532/0001-23-55-000-000.003.015-100. | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 35.866,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| EMP. REF AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VIAS, RUAS E PRAÇAS NO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE- LOTE 04. PE 118/2018-SECOMP. SOB DEMANDA. EMP DE 100% DO CONTRATO. | 06/11/2018 | 06110014 | R$ 35.866,00 | |
| Total | R$ 35.866,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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