info Empenho
Número
15100016/2021
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
15/10/2021
Valor
R$ 22.491,00
Natureza
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços
Programa Atividade
FORTALECER O PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA
Centro de Custo
MATERIAL MEDICO - HOSPITALAR
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO - HOSPITALAR DESTINADO A ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
10.782.385/0001-40
library_books Licitação
Número
PE052/21-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
26/08/2021
Data Publicação
30/03/2021
Valor Estimado
R$ 3.204.934,00
Valor Total
R$ 1.388.393,00
assignment Contrato
Número
0385/2021-SMS
Data Assinatura
28/09/2021
Vigência
28/09/2021 - 27/09/2022
Valor Total
R$ 209.155,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | FITA PARA AUTOCLAVE. | R$ 4,06 | 100,000000 | R$ 406,00 |
| 2 | FITA ADESIVA CIRÚRGICA 5 CM X NO MÍNIMO 10M, EM NÃO TECIDO DE VISCOSE RAYON, MICROPOROSA BRANCA, RESISTENTE, DE FÁCIL MANUSEIO. | R$ 4,50 | 2.100,000000 | R$ 9.450,00 |
| 3 | FIXADOR PARA CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA, TAMANHO INFANTIL. COMPOSTO POR DUAS BANDAS, CONFECCIONADO EM TECIDO DE ALGODÃO. | R$ 14,75 | 100,000000 | R$ 1.475,00 |
| 4 | FRASCO PARA ACONDICIONAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE NUTRIÇÃO ENTERAL COM CAPACIDADE 250ML A 300 ML. | R$ 1,24 | 9.000,000000 | R$ 11.160,00 |
| Total | R$ 22.491,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 24480
Data: 27/12/2021
Valor: R$ 11.331,00
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO - HOSPITALAR DESTINADO A ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
| Número: 3846 | Data Emissão: 23/12/2021 | Doc. Ref.: 202112 | Valor Bruto: R$ 11.331,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 11.331,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 23/12/2021 | N° do CGF do Emitente: 2425270 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123210088276794 | Chave Acesso: 23211210782385000140550010000038461000038460 | Chave Verific: 23211210782385000140550010000038461000038460 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FITA ADESIVA CIRÚRGICA 5 CM X NO MÍNIMO 10M, EM NÃO TECIDO DE VISCOSE RAYON, MICROPOROSA BRANCA, RESISTENTE, DE FÁCIL MANUSEIO. | UNIDADE | 2100.0000 | R$ 4,50 | R$ 9.450,00 |
| 002 | FIXADOR PARA CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA, TAMANHO INFANTIL. COMPOSTO POR DUAS BANDAS, CONFECCIONADO EM TECIDO DE ALGODÃO. | UNIDADE | 100.0000 | R$ 14,75 | R$ 1.475,00 |
| 003 | FITA PARA AUTOCLAVE. | UNIDADE | 100.0000 | R$ 4,06 | R$ 406,00 |
Cód. Liquidação: 20978
Data: 16/11/2021
Valor: R$ 11.160,00
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO - HOSPITALAR DESTINADO A ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
| Número: 3702 | Data Emissão: 11/11/2021 | Doc. Ref.: 202111 | Valor Bruto: R$ 11.160,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 11.160,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 11/11/2021 | N° do CGF do Emitente: 2425270 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123210074686310 | Chave Acesso: 23211110782385000140550010000037021000037029 | Chave Verific: 23211110782385000140550010000037021000037029 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FRASCO PARA ACONDICIONAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE NUTRIÇÃO ENTERAL COM CAPACIDADE 250ML A 300 ML. | UNIDADE | 9000.0000 | R$ 1,24 | R$ 11.160,00 |
Total Geral: R$ 22.491,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO - HOSPITALAR DESTINADO A ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 30/12/2021 | 30120149 | R$ 11.160,00 | |
| Total | R$ 11.160,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 11.331,00 |
| Total | R$ 11.331,00 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO - HOSPITALAR DESTINADO A ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 22/03/2022 | 22030087 | R$ 11.331,00 |
| Total | R$ 11.331,00 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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