info Empenho
Número
15090084/2021
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA
Modalidade
Estimado
Data
15/09/2021
Valor
R$ 3.018,00
Natureza
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA SEINF
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
REF. A AQUISIÇÕES DE FERRAMENTAS, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES DOA COORDENAÇÃO DE MANUTENÇÃO DE VIAS DA ESTRUTURA ADM. DA SEINFRA, SOB CONTRATO Nº 25/2021-SEINFRA_ MAIS EMPREGO., PP 006/2021-SEPLAG.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
12.337.358/0001-93
library_books Licitação
Número
PP006/21-SEPLA
Modalidade
Pregão
Data Homologação
15/06/2021
Data Publicação
14/05/2021
Valor Estimado
R$ 214.719,16
Valor Total
R$ 120.266,10
assignment Contrato
Número
25/2021-SEINFRA
Data Assinatura
14/07/2021
Vigência
14/07/2021 - 14/07/2022
Valor Total
R$ 3.018,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | ARCO DE SERRA EM AÇO, REGULÁVEL, PARA LÂMINA DE SERRA DE 10" A 12" POLEGADAS. | R$ 23,27 | 30,000000 | R$ 698,10 |
| 2 | ENXADA DE AÇO LARGA, NO TAMANHO APROXIMADAMENTE DE 2.1/2 LIBRAS, COM CABO DE MADEIRA DE 120CM DE COMPRIMENTO. | R$ 42,98 | 30,000000 | R$ 1.289,40 |
| 3 | COLHER DE PEDREIRO OVAL Nº 8, COM CABO DE MADEIRA. | R$ 15,63 | 50,000000 | R$ 781,50 |
| 4 | ESPATULA, AÇO, CABO MADEIRA, 12 CM. | R$ 8,30 | 30,000000 | R$ 249,00 |
| Total | R$ 3.018,00 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 19189 | REF. A AQUISIÇÕES DE FERRAMENTAS, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES DOA COORDENAÇÃO DE MANUTENÇÃO DE VIAS DA ESTRUTURA ADM. DA SEINFRA, SOB CONTRATO Nº 25/2021-SEINFRA_ MAIS EMPREGO., PP 006/2021-SEPLAG. | 28/10/2021 | 15870 | R$ 3.018,00 | |
| Total | R$ 3.018,00 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| REF. A AQUISIÇÕES DE FERRAMENTAS, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES DOA COORDENAÇÃO DE MANUTENÇÃO DE VIAS DA ESTRUTURA ADM. DA SEINFRA, SOB CONTRATO Nº 25/2021-SEINFRA_ MAIS EMPREGO., PP 006/2021-SEPLAG. | 12/11/2021 | 12110094 | R$ 3.018,00 | |
| Total | R$ 3.018,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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