info Empenho
Número
15090045/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO URBANISMO, HABITAÇÃO E MEIO AMBIENTE
Modalidade
Ordinário
Data
15/09/2023
Valor
R$ 2.362,50
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Referente a aquisição de gênero alimentício (café), destinado a atender às demandas da SEUMA. Conforme PE22035-SEPLAG e Contrato nº012/2023-SEUMA..
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
63.310.411/0001-01
library_books Licitação
Número
PE22035-SEPLAG
Modalidade
Pregão
Data Homologação
20/01/2023
Data Publicação
11/11/2022
Valor Estimado
R$ 193.041,00
Valor Total
R$ 158.064,80
assignment Contrato
Número
012/2023-SEUMA
Data Assinatura
23/08/2023
Vigência
29/08/2023 - 29/08/2024
Valor Total
R$ 5.062,50
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | CAFÉ TORRADO E MOÍDO, PRIMEIRA QUALIDADE, PÓ HOMOGÊNEO FINO, AROMA E SABOR INTENSO, PACOTE COM 250 GRAMAS. | R$ 6,75 | 350,000000 | R$ 2.362,50 |
| Total | R$ 2.362,50 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 14532
Data: 03/10/2023
Valor: R$ 2.362,50
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com Referente a aquisição de gênero alimentício (café), destinado a atender às demandas da SEUMA. Conforme PE22035-SEPLAG e Contrato nº012/2023-SEUMA..
| Número: 2740664 | Data Emissão: 29/09/2023 | Doc. Ref.: 202309 | Valor Bruto: R$ 2.362,50 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.362,50 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 29/09/2023 | N° do CGF do Emitente: 17767 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323230069373726 | Chave Acesso: 23230963310411000101550040027406641778302886 | Chave Verific: 23-2309-63.310.411/0001-01-55-004-002.740.664-177. | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | CAFÉ TORRADO E MOÍDO, PRIMEIRA QUALIDADE, PÓ HOMOGÊNEO FINO, AROMA E SABOR INTENSO, PACOTE COM 250 GRAMAS. | PACOTE | 350.0000 | R$ 6,75 | R$ 2.362,50 |
Total Geral: R$ 2.362,50
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Referente a aquisição de gênero alimentício (café), destinado a atender às demandas da SEUMA. Conforme PE22035-SEPLAG e Contrato nº012/2023-SEUMA.. | 01/11/2023 | 01110003 | R$ 2.362,50 | |
| Total | R$ 2.362,50 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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