info Empenho
Número
15090010/2026
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Global
Data
15/09/2026
Valor
R$ 1.117,84
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Programa Atividade
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
Centro de Custo
MATERIAL DE EXPEDIENTE.
Descrição/Objeto do Empenho
Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de material de expediente e itens correlatos para atender as necessidades dos órgãos e entidades públicas do Município de Sobral/CE. CONTRATO: 022/26-FMAS. LICITAÇÃO: PE26007-SEPLAG.
Função
Assistência Social
Subfunção
Assistência Comunitária
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
20.653.656/0001-10
library_books Licitação
Número
PE26007-SEPLAG
Modalidade
Pregão
Data Homologação
16/06/2026
Data Publicação
14/04/2026
Valor Estimado
R$ 1.081.387,08
Valor Total
R$ 830.287,57
assignment Contrato
Número
022/26-FMAS
Data Assinatura
15/09/2026
Vigência
15/09/2026 - 15/09/2027
Valor Total
R$ 28.233,63
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | COPO DESCARTÁVEL, POLIPROPILENO, CAPACIDADE 50 ML. | R$ 4,24 | 33,000000 | R$ 139,92 |
| 2 | COPO DESCARTAVEL, PLASTICO POLIPROPILENO, COM FRISOS E SALIENCIA NA BORDA, CAPACIDADE 100ML, PACOTE C/100 UNIDADES. | R$ 5,84 | 72,000000 | R$ 420,48 |
| 3 | COPO DESCARTÁVEL EM POLIPROPILENO, CAPACIDADE 200 ML, PACOTE COM 100 UNIDADES. | R$ 8,32 | 67,000000 | R$ 557,44 |
| Total | R$ 1.117,84 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Não há histórico de liquidação para este empenho.
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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