info Empenho
Número
15090001/2023
Unidade Orçamentária
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
Modalidade
Estimado
Data
15/09/2023
Valor
R$ 582,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Outros Recursos Vinculados
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
Material de Expediente
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de refil de tinta para impressora.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
35.332.009/0001-84
library_books Licitação
Número
DP23011-SAAE
Modalidade
Dispensa
Data Homologação
17/08/2023
Data Publicação
Valor Estimado
R$ 582,00
Valor Total
R$ 582,00
assignment Contrato
Número
0065/2023-SAAE
Data Assinatura
18/08/2023
Vigência
18/08/2023 - 18/08/2024
Valor Total
R$ 582,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | KIT REFIL DE TINTAS (CORES: AMARELO/CIANO/MAGENTA/PRETO), COMPATÍVEL COM IMPRESSORA EPSON MODELO L3250. | R$ 97,00 | 6,000000 | R$ 582,00 |
| Total | R$ 582,00 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 14867 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de refil de tinta para impressora. | 11/10/2023 | 030 | R$ 582,00 | |
| Total | R$ 582,00 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de refil de tinta para impressora. | 19/10/2023 | 19100001 | R$ 582,00 | |
| Total | R$ 582,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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