insert_drive_file Contrato
Secretaria
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Unidade Orçamentária
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
Número
0065/2023-SAAE
Objeto
Aquisição dos materiais insumos de informática: refil de tintas para impressoras do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sobral ? SAAE
Data Assinatura
18/08/2023
Data Publicação
18/08/2023
Data Inicial
18/08/2023
Data Final
18/08/2024
Fornecedor
Fornecedor CPF/CNPJ
35.332.009/0001-84
Valor Inicial
R$ 582,00
library_books Licitação de Origem
Número
DP23011-SAAE
Modalidade
Dispensa
Data Homologação
17/08/2023
Valor Estimado
R$ 582,00
Valor Total
R$ 582,00
format_list_numbered Aditivos
| Tipo | Fundamentação | Objeto | Assinatura | Início | Fim | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Registros: 0 | Total R$ 0,00 | |||||
Não há aditivos para este contrato.
insert_drive_file Empenhos
| Número | Secretaria | Data | Valor |
|---|---|---|---|
| 15090001/2023 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 15/09/2023 | R$ 582,00 |
| Registros: 1 | Total R$ 582,00 | ||
attach_file
Anexos
| Título | Tipo | Arquivo |
|---|---|---|
| CONTRATO 065 | Contrato Principal | CONTRATO 065_2023-RR COMÉRCIO.pdf |
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