info Empenho
Número
15080080/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE
Modalidade
Estimado
Data
15/08/2022
Valor
R$ 30.000,00
Natureza
Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCAROS SOCIAIS
Centro de Custo
RESSARCIMENTO DE PESSOAL
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Referente ao ressarcimento de pessoal, relativo à cessão da servidora CAROLINE CÂMARA BENEVIDES à esta municipalidade.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.954.605/0001-60
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | RESSARCIMENTO DE PESSOAL | R$ 30.000,00 | 1,000000 | R$ 30.000,00 |
| Total | R$ 30.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 19860
Data: 07/10/2022
Valor: R$ 3.509,91
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com Referente ao ressarcimento de pessoal, relativo à cessão da servidora CAROLINE CÂMARA BENEVIDES à esta municipalidade.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 3.509,91 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 3.509,91 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 0000000 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 21036
Data: 08/11/2022
Valor: R$ 11.970,59
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com Referente ao ressarcimento de pessoal, relativo à cessão da servidora CAROLINE CÂMARA BENEVIDES à esta municipalidade.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 11.970,59 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 11.970,59 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 0000000 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 23159
Data: 06/12/2022
Valor: R$ 11.970,59
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com Referente ao ressarcimento de pessoal, relativo à cessão da servidora CAROLINE CÂMARA BENEVIDES à esta municipalidade.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 11.970,59 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 11.970,59 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 0000000 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 27.451,09
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Referente ao ressarcimento de pessoal, relativo à cessão da servidora CAROLINE CÂMARA BENEVIDES à esta municipalidade. | 04/11/2022 | 04110050 | R$ 3.509,91 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Referente ao ressarcimento de pessoal, relativo à cessão da servidora CAROLINE CÂMARA BENEVIDES à esta municipalidade. | 16/12/2022 | 16120027 | R$ 11.970,59 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Referente ao ressarcimento de pessoal, relativo à cessão da servidora CAROLINE CÂMARA BENEVIDES à esta municipalidade. | 18/11/2022 | 18110080 | R$ 11.970,59 | |
| Total | R$ 27.451,09 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor | |
|---|---|---|
| Não há histórico de saldo empenho para este empenho. | ||
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Liquidação Resto a pagar | 03/04/2023 | R$ 2.548,91 |
| Total | R$ 2.548,91 | |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Referente ao ressarcimento de pessoal, relativo à cessão da servidora CAROLINE CÂMARA BENEVIDES à esta municipalidade. | 20/04/2023 | 20040048 | R$ 2.548,91 |
| Total | R$ 2.548,91 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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