info Empenho
Número
15080071/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA
Modalidade
Estimado
Data
15/08/2024
Valor
R$ 300.000,00
Natureza
Obras e Instalações
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos - Recursos de Exercícios Anteriores
Programa Atividade
APOIO A PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO COMUNITÁRIA DE SOBRAL
Centro de Custo
OBRAS E INSTALAÇÕES.
Descrição/Objeto do Empenho
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO LARGO JOSÉ DE ALENCAR, NO BAIRRO PEDRINHAS, MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE. TP22019-SEINFRA, CONTRATO ADM Nº12/2024-SEINFRA.
Função
Urbanismo
Subfunção
Infra-Estrutura Urbana
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
14.858.301/0001-65
library_books Licitação
Número
TP22019-SEINFRA
Modalidade
Tomada de Preços
Data Homologação
01/03/2024
Data Publicação
23/06/2022
Valor Estimado
R$ 720.673,49
Valor Total
R$ 705.576,86
assignment Contrato
Número
12/2024-SEINFR
Data Assinatura
04/03/2024
Vigência
13/03/2024 - 07/01/2025
Valor Total
R$ 881.587,50
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | OBRAS CIVIS E CONSTRUÇÕES. | R$ 300.000,00 | 1,000000 | R$ 300.000,00 |
| Total | R$ 300.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 13394
Data: 11/09/2024
Valor: R$ 284.483,25
Descrição / Justificativa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO LARGO JOSÉ DE ALENCAR, NO BAIRRO PEDRINHAS, MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE. TP22019-SEINFRA, CONTRATO ADM Nº12/2024-SEINFRA.
| Número: 1313 | Data Emissão: 10/09/2024 | Doc. Ref.: 202409 | Valor Bruto: R$ 284.483,25 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 284.483,25 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 10/09/2024 | N° do CGF do Emitente: 2200344 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 5x39ogcpwqje7khfzivb4at2rln | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | OBRAS CIVIS E CONSTRUÇÕES. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 284.483,25 | R$ 284.483,25 |
Cód. Liquidação: 14671
Data: 01/10/2024
Valor: R$ 15.516,75
Descrição / Justificativa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO LARGO JOSÉ DE ALENCAR, NO BAIRRO PEDRINHAS, MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE. TP22019-SEINFRA, CONTRATO ADM Nº12/2024-SEINFRA.
| Número: 1321 | Data Emissão: 01/10/2024 | Doc. Ref.: 202410 | Valor Bruto: R$ 15.516,75 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 15.516,75 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 01/10/2024 | N° do CGF do Emitente: 2200344 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: cn9u7gr2jps43mhaqd6yxw8tlef | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | OBRAS CIVIS E CONSTRUÇÕES. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 15.516,75 | R$ 15.516,75 |
Total Geral: R$ 300.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO LARGO JOSÉ DE ALENCAR, NO BAIRRO PEDRINHAS, MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE. TP22019-SEINFRA, CONTRATO ADM Nº12/2024-SEINFRA. | 02/10/2024 | 02100072 | R$ 15.516,75 | |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO LARGO JOSÉ DE ALENCAR, NO BAIRRO PEDRINHAS, MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE. TP22019-SEINFRA, CONTRATO ADM Nº12/2024-SEINFRA. | 18/09/2024 | 18090034 | R$ 284.483,25 | |
| Total | R$ 300.000,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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