info Empenho
Número
15080039/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
15/08/2023
Valor
R$ 4.728,40
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferência Especial da União
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MATERIAL DE LIMPEZA.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 472/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
13.298.511/0001-83
library_books Licitação
Número
PE083/21-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
20/12/2021
Data Publicação
23/06/2021
Valor Estimado
R$ 808.669,00
Valor Total
R$ 197.372,00
assignment Contrato
Número
0472/2022-SMS
Data Assinatura
14/12/2022
Vigência
22/12/2022 - 21/12/2023
Valor Total
R$ 49.824,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SACO PLÁSTICO PARA LIXO COMUM, CAPACIDADE DE 100L, COR: PRETA, PACOTE COM 100 UNIDADES. | R$ 20,19 | 160,000000 | R$ 3.230,40 |
| 2 | SACO PLÁSTICO PARA LIXO COMUM, CAPACIDADE DE 30L, COR: PRETA, PACOTE COM 100 UNIDADES. | R$ 7,49 | 200,000000 | R$ 1.498,00 |
| Total | R$ 4.728,40 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 14995
Data: 16/10/2023
Valor: R$ 4.728,40
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 472/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
| Número: 4871 | Data Emissão: 09/10/2023 | Doc. Ref.: 202310 | Valor Bruto: R$ 4.728,40 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 4.728,40 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 09/10/2023 | N° do CGF do Emitente: 2584409 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323230072179956 | Chave Acesso: 23231013298511000183550010000048711009872245 | Chave Verific: 23231013298511000183550010000048711009872245 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SACO PLÁSTICO PARA LIXO COMUM, CAPACIDADE DE 30L, COR: PRETA, PACOTE COM 100 UNIDADES. | PACOTE | 200.0000 | R$ 7,49 | R$ 1.498,00 |
| 002 | SACO PLÁSTICO PARA LIXO COMUM, CAPACIDADE DE 100L, COR: PRETA, PACOTE COM 100 UNIDADES. | PACOTE | 160.0000 | R$ 20,19 | R$ 3.230,40 |
Total Geral: R$ 4.728,40
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 472/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 13/12/2023 | 13120043 | R$ 4.728,40 | |
| Total | R$ 4.728,40 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
