info Empenho
Número
15070136/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
15/07/2022
Valor
R$ 3.034,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MATERIAL DE LIMPEZA.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO Nº 268/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
13.298.511/0001-83
library_books Licitação
Número
PE22008-SEPLAG
Modalidade
Pregão
Data Homologação
07/06/2022
Data Publicação
03/03/2022
Valor Estimado
R$ 723.846,75
Valor Total
R$ 409.823,53
assignment Contrato
Número
0268/2022-SMS
Data Assinatura
13/07/2022
Vigência
13/07/2022 - 12/07/2023
Valor Total
R$ 40.123,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | VASSOURA MULTIUSO, CEPA PLÁSTICA DE 30CM, SISTEMA DE ENCAIXE COM CABO ROSQUEÁVEL, CABO EM CHAPA DE AÇO MEDINDO 1,20M. | R$ 7,03 | 100,000000 | R$ 703,00 |
| 2 | ESPONJA PARA LIMPEZA, DUPLA FACE, MULTIUSO, PACOTE COM 3 UNIDADES. | R$ 1,59 | 300,000000 | R$ 477,00 |
| 3 | ÁGUA SANITÁRIA, SOLUÇÃO AQUOSA, LIMPEZA GERAL, HIPOCLORITO DE SÓDIO OU CÁLCIO, TEOR DE CLORO ATIVO MÍNIMO 2,0%. EMBALAGEM COM 2 LITROS. | R$ 3,09 | 600,000000 | R$ 1.854,00 |
| Total | R$ 3.034,00 | |||
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 12043
Data: 29/07/2022
Valor: R$ 1.854,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO Nº 268/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
| Número: 4209 | Data Emissão: 29/07/2022 | Doc. Ref.: 202207 | Valor Bruto: R$ 1.854,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.854,00 | |
| Série NF: 001 | Data Limite para Expedição da NF: 29/07/2022 | N° do CGF do Emitente: 2584409 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323220048091285 | Chave Acesso: 23220713298511000183550010000042091001865446 | Chave Verific: 23220713298511000183550010000042091001865446 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ÁGUA SANITÁRIA, SOLUÇÃO AQUOSA, LIMPEZA GERAL, HIPOCLORITO DE SÓDIO OU CÁLCIO, TEOR DE CLORO ATIVO MÍNIMO 2,0%. EMBALAGEM COM 2 LITROS. | EMBALAGEM | 600.0000 | R$ 3,09 | R$ 1.854,00 |
Cód. Liquidação: 12044
Data: 05/08/2022
Valor: R$ 1.180,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO Nº 268/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
| Número: 4213 | Data Emissão: 02/08/2022 | Doc. Ref.: 202208 | Valor Bruto: R$ 1.180,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.180,00 | |
| Série NF: 001 | Data Limite para Expedição da NF: 02/08/2022 | N° do CGF do Emitente: 2584409 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323220048927652 | Chave Acesso: 23220813298511000183550010000042131003476478 | Chave Verific: 23220813298511000183550010000042131003476478 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ESPONJA PARA LIMPEZA, DUPLA FACE, MULTIUSO, PACOTE COM 3 UNIDADES. | PACOTE | 300.0000 | R$ 1,59 | R$ 477,00 |
| 002 | VASSOURA MULTIUSO, CEPA PLÁSTICA DE 30CM, SISTEMA DE ENCAIXE COM CABO ROSQUEÁVEL, CABO EM CHAPA DE AÇO MEDINDO 1,20M. | UNIDADE | 100.0000 | R$ 7,03 | R$ 703,00 |
Total Geral: R$ 3.034,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO Nº 268/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 08/09/2022 | 08090035 | R$ 1.854,00 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO Nº 268/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 08/09/2022 | 08090034 | R$ 1.180,00 | |
| Total | R$ 3.034,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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