info Empenho
Número
15070074/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Estimado
Data
15/07/2024
Valor
R$ 28.080,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MAPP APS
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMÁRIA,CONFORME MAPP 5244, CONVENIO Nº 28/2024 SESA, CONTRATO Nº 310/2023 E PMS 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
29.868.059/0001-88
library_books Licitação
Número
PE23031-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
26/09/2023
Data Publicação
04/04/2023
Valor Estimado
R$ 2.652.456,00
Valor Total
R$ 1.609.290,00
assignment Contrato
Número
0310/2023-SMS
Data Assinatura
09/11/2023
Vigência
10/11/2023 - 09/11/2024
Valor Total
R$ 42.480,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | ESPIRONOLACTONA, 25MG. | R$ 0,26 | 108.000,000000 | R$ 28.080,00 |
| Total | R$ 28.080,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 11932
Data: 16/08/2024
Valor: R$ 6.435,00
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMÁRIA,CONFORME MAPP 5244, CONVENIO Nº 28/2024 SESA, CONTRATO Nº 310/2023 E PMS 2022-2025.
| Número: 11611 | Data Emissão: 25/07/2024 | Doc. Ref.: 202407 | Valor Bruto: R$ 6.435,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 6.435,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 25/07/2024 | N° do CGF do Emitente: 0 | UF do Emitente: PE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 126240067820428 | Chave Acesso: 26240729868059000188550010000116111158721290 | Chave Verific: 26240729868059000188550010000116111158721290 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ESPIRONOLACTONA, 25MG. | COMPRIMIDO | 24750.0000 | R$ 0,26 | R$ 6.435,00 |
Cód. Liquidação: 12441
Data: 22/08/2024
Valor: R$ 21.645,00
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMÁRIA,CONFORME MAPP 5244, CONVENIO Nº 28/2024 SESA, CONTRATO Nº 310/2023 E PMS 2022-2025.
| Número: 11953 | Data Emissão: 09/08/2024 | Doc. Ref.: 202408 | Valor Bruto: R$ 21.645,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 21.645,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 09/08/2024 | N° do CGF do Emitente: 0 | UF do Emitente: PE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 126240073669320 | Chave Acesso: 26240829868059000188550010000119531252806440 | Chave Verific: 26240829868059000188550010000119531252806440 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ESPIRONOLACTONA, 25MG. | COMPRIMIDO | 83250.0000 | R$ 0,26 | R$ 21.645,00 |
Total Geral: R$ 28.080,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMÁRIA,CONFORME MAPP 5244, CONVENIO Nº 28/2024 SESA, CONTRATO Nº 310/2023 E PMS 2022-2025. | 03/10/2024 | 03100001 | R$ 21.645,00 | |
| AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMÁRIA,CONFORME MAPP 5244, CONVENIO Nº 28/2024 SESA, CONTRATO Nº 310/2023 E PMS 2022-2025. | 30/09/2024 | 30090008 | R$ 6.435,00 | |
| Total | R$ 28.080,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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