info Empenho
Número
15070073/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Estimado
Data
15/07/2024
Valor
R$ 279.400,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MAPP APS
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMÁRIA,CONFORME MAPP 5244, CONVENIO Nº 28/2024 SESA, CONTRATO Nº 025/2024 E PMS 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
73.856.593/0001-66
library_books Licitação
Número
PE23033-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
27/11/2023
Data Publicação
16/05/2023
Valor Estimado
R$ 3.146.460,00
Valor Total
R$ 2.354.124,00
assignment Contrato
Número
0025/2024-SMS
Data Assinatura
26/01/2024
Vigência
01/02/2024 - 31/01/2025
Valor Total
R$ 799.300,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | METFORMINA (CLORIDRATO), 500MG, COMPRIMIDO. | R$ 0,11 | 2.540.000,000000 | R$ 279.400,00 |
| Total | R$ 279.400,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 12741
Data: 30/08/2024
Valor: R$ 9.592,00
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMÁRIA,CONFORME MAPP 5244, CONVENIO Nº 28/2024 SESA, CONTRATO Nº 025/2024 E PMS 2022-2025.
| Número: 1273674 | Data Emissão: 05/08/2024 | Doc. Ref.: 202408 | Valor Bruto: R$ 9.592,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 9.592,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 05/08/2024 | N° do CGF do Emitente: 0000000000 | UF do Emitente: PR | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 141240231635042 | Chave Acesso: 41240873856593000166550030012736741543763289 | Chave Verific: 41240873856593000166550030012736741543763289 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | METFORMINA (CLORIDRATO), 500MG, COMPRIMIDO. | COMPRIMIDO | 87200.0000 | R$ 0,11 | R$ 9.592,00 |
Cód. Liquidação: 12471
Data: 26/08/2024
Valor: R$ 84.480,00
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMÁRIA,CONFORME MAPP 5244, CONVENIO Nº 28/2024 SESA, CONTRATO Nº 025/2024 E PMS 2022-2025.
| Número: 1273517 | Data Emissão: 03/08/2024 | Doc. Ref.: 202408 | Valor Bruto: R$ 84.480,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 84.480,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 03/08/2024 | N° do CGF do Emitente: 0000000000 | UF do Emitente: PR | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 141240231140934 | Chave Acesso: 41240873856593000166550030012735171604565285 | Chave Verific: 41240873856593000166550030012735171604565285 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | METFORMINA (CLORIDRATO), 500MG, COMPRIMIDO. | COMPRIMIDO | 768000.0000 | R$ 0,11 | R$ 84.480,00 |
Cód. Liquidação: 12468
Data: 26/08/2024
Valor: R$ 166.848,00
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMÁRIA,CONFORME MAPP 5244, CONVENIO Nº 28/2024 SESA, CONTRATO Nº 025/2024 E PMS 2022-2025.
| Número: 1273411 | Data Emissão: 03/08/2024 | Doc. Ref.: 202408 | Valor Bruto: R$ 166.848,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 166.848,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 03/08/2024 | N° do CGF do Emitente: 0000000000 | UF do Emitente: PR | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 141240230987859 | Chave Acesso: 41240873856593000166550030012734111323450868 | Chave Verific: 41240873856593000166550030012734111323450868 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | METFORMINA (CLORIDRATO), 500MG, COMPRIMIDO. | COMPRIMIDO | 1516800.0000 | R$ 0,11 | R$ 166.848,00 |
Cód. Liquidação: 12442
Data: 22/08/2024
Valor: R$ 18.480,00
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMÁRIA,CONFORME MAPP 5244, CONVENIO Nº 28/2024 SESA, CONTRATO Nº 025/2024 E PMS 2022-2025.
| Número: 1273025 | Data Emissão: 02/08/2024 | Doc. Ref.: 202408 | Valor Bruto: R$ 18.480,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 18.480,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 02/08/2024 | N° do CGF do Emitente: 0000000000 | UF do Emitente: PR | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 141240230476481 | Chave Acesso: 41240873856593000166550030012730251516930172 | Chave Verific: 41240873856593000166550030012730251516930172 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | METFORMINA (CLORIDRATO), 500MG, COMPRIMIDO. | COMPRIMIDO | 168000.0000 | R$ 0,11 | R$ 18.480,00 |
Total Geral: R$ 279.400,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMÁRIA,CONFORME MAPP 5244, CONVENIO Nº 28/2024 SESA, CONTRATO Nº 025/2024 E PMS 2022-2025. | 03/10/2024 | 03100004 | R$ 18.480,00 | |
| AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMÁRIA,CONFORME MAPP 5244, CONVENIO Nº 28/2024 SESA, CONTRATO Nº 025/2024 E PMS 2022-2025. | 03/10/2024 | 03100003 | R$ 9.592,00 | |
| AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMÁRIA,CONFORME MAPP 5244, CONVENIO Nº 28/2024 SESA, CONTRATO Nº 025/2024 E PMS 2022-2025. | 30/09/2024 | 30090005 | R$ 166.848,00 | |
| AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMÁRIA,CONFORME MAPP 5244, CONVENIO Nº 28/2024 SESA, CONTRATO Nº 025/2024 E PMS 2022-2025. | 30/09/2024 | 30090004 | R$ 84.480,00 | |
| Total | R$ 279.400,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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