info Empenho
Número
15070070/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Estimado
Data
15/07/2024
Valor
R$ 10.100,00
Natureza
Equipamentos e Material Permanente
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MATERIAL PERMANENTE
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS (CAMA HOSPITALAR) DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA CONFORME CONTRATO Nº 158/2023 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
26.383.168/0001-17
library_books Licitação
Número
AD23011-SMS
Modalidade
Adesão a Ata de Registro de Preço
Data Homologação
14/06/2023
Data Publicação
Valor Estimado
R$ 37.875,00
Valor Total
R$ 37.875,00
assignment Contrato
Número
0158/2023-SMS
Data Assinatura
15/06/2023
Vigência
15/06/2023 - 13/08/2024
Valor Total
R$ 37.875,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | CAMA HOSPITALAR MANUAL. | R$ 2.525,00 | 4,000000 | R$ 10.100,00 |
| Total | R$ 10.100,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 11468
Data: 13/08/2024
Valor: R$ 10.100,00
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS (CAMA HOSPITALAR) DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA CONFORME CONTRATO Nº 158/2023 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
| Número: 4817 | Data Emissão: 09/08/2024 | Doc. Ref.: 202408 | Valor Bruto: R$ 10.100,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 10.100,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 09/08/2024 | N° do CGF do Emitente: 4660064 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 223240032614570 | Chave Acesso: 23240826383168000117550010000048171004764627 | Chave Verific: 23240826383168000117550010000048171004764627 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | CAMA HOSPITALAR MANUAL. | UNIDADE | 4.0000 | R$ 2.525,00 | R$ 10.100,00 |
Total Geral: R$ 10.100,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS (CAMA HOSPITALAR) DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA CONFORME CONTRATO Nº 158/2023 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 11/09/2024 | 11090030 | R$ 10.100,00 | |
| Total | R$ 10.100,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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