info Empenho
Número
15070063/2019
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA
Modalidade
Estimado
Data
15/07/2019
Valor
R$ 150.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA SEINF
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRENTIVA EM RAZÃO DO USO, CONTRATO Nº0003/2019-SEINF, PE Nº 032/2019.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
25.165.749/0001-10
library_books Licitação
Número
PE032/2019
Modalidade
Pregão
Data Homologação
02/05/2019
Data Publicação
22/03/2019
Valor Estimado
R$ 9.289.963,34
Valor Total
R$ 8.892.352,90
assignment Contrato
Número
0003/2019-SEINF
Data Assinatura
20/05/2019
Vigência
20/05/2019 - 20/05/2021
Valor Total
R$ 1.247.132,37
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | MANUTENCAO DE VEICULOS MOTORIZADOS - SERVICO DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE | R$ 997.705,90 | 0,150300 | R$ 150.000,00 |
| Total | R$ 150.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 12111
Data: 02/09/2019
Valor: R$ 50.066,06
Descrição / Justificativa: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRENTIVA EM RAZÃO DO USO, CONTRATO Nº0003/2019-SEINF, PE Nº 032/2019.
| Número: 69039 | Data Emissão: 02/09/2019 | Doc. Ref.: 201909 | Valor Bruto: R$ 50.066,06 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 50.066,06 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 4808420 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 205Z776009012767399-U | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | MANUTENCAO DE VEICULOS MOTORIZADOS - SERVICO DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE | UNIDADE | 0.0501 | R$ 997.705,90 | R$ 50.066,06 |
Cód. Liquidação: 12112
Data: 02/09/2019
Valor: R$ 30.101,33
Descrição / Justificativa: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRENTIVA EM RAZÃO DO USO, CONTRATO Nº0003/2019-SEINF, PE Nº 032/2019.
| Número: 071358 | Data Emissão: 02/09/2019 | Doc. Ref.: 201909 | Valor Bruto: R$ 30.101,33 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 30.101,33 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 4808420 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 965Q845804136104299-Z | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | MANUTENCAO DE VEICULOS MOTORIZADOS - SERVICO DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE | UNIDADE | 0.0301 | R$ 997.705,90 | R$ 30.101,33 |
Cód. Liquidação: 14217
Data: 01/10/2019
Valor: R$ 18.707,52
Descrição / Justificativa: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRENTIVA EM RAZÃO DO USO, CONTRATO Nº0003/2019-SEINF, PE Nº 032/2019.
| Número: 076523 | Data Emissão: 01/10/2019 | Doc. Ref.: 201910 | Valor Bruto: R$ 18.707,52 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 18.707,52 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 4808420 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 532Q.0526.4514.8024499-R | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | MANUTENCAO DE VEICULOS MOTORIZADOS - SERVICO DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE | UNIDADE | 0.0187 | R$ 997.705,90 | R$ 18.707,52 |
Cód. Liquidação: 14218
Data: 01/10/2019
Valor: R$ 17.456,21
Descrição / Justificativa: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRENTIVA EM RAZÃO DO USO, CONTRATO Nº0003/2019-SEINF, PE Nº 032/2019.
| Número: 076526 | Data Emissão: 01/10/2019 | Doc. Ref.: 201910 | Valor Bruto: R$ 17.456,21 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 17.456,21 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 4808420 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 107Z.4394.4302.0201799-W | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | MANUTENCAO DE VEICULOS MOTORIZADOS - SERVICO DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE | UNIDADE | 0.0174 | R$ 997.705,90 | R$ 17.456,21 |
Cód. Liquidação: 15856
Data: 04/11/2019
Valor: R$ 33.668,08
Descrição / Justificativa: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRENTIVA EM RAZÃO DO USO, CONTRATO Nº0003/2019-SEINF, PE Nº 032/2019.
| Número: 090872 | Data Emissão: 01/11/2019 | Doc. Ref.: 201911 | Valor Bruto: R$ 33.668,08 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 33.668,08 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 01/11/2019 | N° do CGF do Emitente: 4808420 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 622X.0257.8132.8669199-R | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | MANUTENCAO DE VEICULOS MOTORIZADOS - SERVICO DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE | UNIDADE | 0.0337 | R$ 997.705,90 | R$ 33.668,08 |
Total Geral: R$ 149.999,20
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRENTIVA EM RAZÃO DO USO, CONTRATO Nº0003/2019-SEINF, PE Nº 032/2019. | 06/12/2019 | 06120093 | R$ 33.668,08 | |
| REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRENTIVA EM RAZÃO DO USO, CONTRATO Nº0003/2019-SEINF, PE Nº 032/2019. | 26/11/2019 | 26110029 | R$ 17.456,21 | |
| REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRENTIVA EM RAZÃO DO USO, CONTRATO Nº0003/2019-SEINF, PE Nº 032/2019. | 26/11/2019 | 26110025 | R$ 18.707,52 | |
| REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRENTIVA EM RAZÃO DO USO, CONTRATO Nº0003/2019-SEINF, PE Nº 032/2019. | 10/10/2019 | 10100007 | R$ 30.101,33 | |
| REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRENTIVA EM RAZÃO DO USO, CONTRATO Nº0003/2019-SEINF, PE Nº 032/2019. | 10/10/2019 | 10100005 | R$ 50.066,06 | |
| Total | R$ 149.999,20 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO. | 27/11/2019 | 27110003 | R$ 0,80 |
| Total | R$ 0,80 | ||
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