info Empenho
Número
15070003/2019
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
15/07/2019
Valor
R$ 828,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MOBILIÁRIOS/MATERIAL PERMANENTE
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS UNIDADES DA ATENCAO BASICA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
03.562.872/0001-31
library_books Licitação
Número
PE070/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
05/06/2018
Data Publicação
11/05/2018
Valor Estimado
R$ 646.873,35
Valor Total
R$ 399.080,60
assignment Contrato
Número
245/2018-SMS
Data Assinatura
13/09/2018
Vigência
13/09/2018 - 12/09/2019
Valor Total
R$ 46.690,20
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | PÁ P/ LIXO DE AÇO C/ CABO LONGO | R$ 4,14 | 200,000000 | R$ 828,00 |
| Total | R$ 828,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 11120
Data: 22/08/2019
Valor: R$ 828,00
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS UNIDADES DA ATENCAO BASICA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
| Número: 4740 | Data Emissão: 21/08/2019 | Doc. Ref.: 201908 | Valor Bruto: R$ 828,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 828,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 21/08/2019 | N° do CGF do Emitente: 17195 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123190053987867 | Chave Acesso: 23190803562872000131550010000047401690169590 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | PÁ P/ LIXO DE AÇO C/ CABO LONGO | UNIDADE | 200.0000 | R$ 4,14 | R$ 828,00 |
Total Geral: R$ 828,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS UNIDADES DA ATENCAO BASICA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 10/10/2019 | 10100101 | R$ 828,00 | |
| Total | R$ 828,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
