info Empenho
Número
15060024/2021
Unidade Orçamentária
AGÊNCIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
Modalidade
Ordinário
Data
15/06/2021
Valor
R$ 43.707,50
Natureza
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte
Outros Recursos Vinculados
Programa Atividade
EDUCAÇÃO AMBIENTAL
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (CARRINHO COLETOR E MANGUEIRA) PARA USO NAS OPERAÇÕES DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS, PARQUES E AREAS VERDES, DE ACORDO COM CONTRATO 004/2021-AMA E LICITAÇÃO PP001/21-SEPLA E SEUS ANEXOS
Função
Gestão Ambiental
Subfunção
Preservação e Conservação Ambiental
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
00.387.532/0001-23
library_books Licitação
Número
PP001/21-SEPLA
Modalidade
Pregão
Data Homologação
11/05/2021
Data Publicação
20/04/2021
Valor Estimado
R$ 604.954,77
Valor Total
R$ 540.505,92
assignment Contrato
Número
004/2021-AMA
Data Assinatura
26/05/2021
Vigência
26/05/2021 - 26/05/2022
Valor Total
R$ 52.264,91
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | CARRINHO COLETOR, CAPACIDADE 240 LITROS, COM TAMPA E PEDAL. | R$ 443,00 | 10,000000 | R$ 4.430,00 |
| 2 | MANGUEIRA, EMBORRACHADA ¾", FLEXÍVEL E RESISTENTE À PRESSÃO E À ALTAS TEMPERATURAS. | R$ 6,93 | 3.750,000000 | R$ 25.987,50 |
| 3 | CARRINHO COLETOR, CAPACIDADE 240 LITROS, COM TAMPA E PEDAL. | R$ 443,00 | 30,000000 | R$ 13.290,00 |
| Total | R$ 43.707,50 | |||
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 19808
Data: 11/11/2021
Valor: R$ 18.284,80
Descrição / Justificativa: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (CARRINHO COLETOR E MANGUEIRA) PARA USO NAS OPERAÇÕES DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS, PARQUES E AREAS VERDES, DE ACORDO COM CONTRATO 004/2021-AMA E LICITAÇÃO PP001/21-SEPLA E SEUS ANEXOS
| Número: 3305 | Data Emissão: 23/10/2021 | Doc. Ref.: 202110 | Valor Bruto: R$ 18.284,80 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 18.284,80 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 23/10/2021 | N° do CGF do Emitente: 3424 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123210069398097 | Chave Acesso: 23211000387532000123550000000033051000330574 | Chave Verific: 23211000387532000123550000000033051000330574 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | MANGUEIRA, EMBORRACHADA ¾", FLEXÍVEL E RESISTENTE À PRESSÃO E À ALTAS TEMPERATURAS. | METRO | 1360.0000 | R$ 6,93 | R$ 9.424,80 |
| 002 | CARRINHO COLETOR, CAPACIDADE 240 LITROS, COM TAMPA E PEDAL. | UNIDADE | 20.0000 | R$ 443,00 | R$ 8.860,00 |
Cód. Liquidação: 18776
Data: 11/10/2021
Valor: R$ 6.053,70
Descrição / Justificativa: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (CARRINHO COLETOR E MANGUEIRA) PARA USO NAS OPERAÇÕES DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS, PARQUES E AREAS VERDES, DE ACORDO COM CONTRATO 004/2021-AMA E LICITAÇÃO PP001/21-SEPLA E SEUS ANEXOS
| Número: 3297 | Data Emissão: 11/10/2021 | Doc. Ref.: 202110 | Valor Bruto: R$ 6.053,70 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 6.053,70 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 11/10/2021 | N° do CGF do Emitente: 3424 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123210066204981 | Chave Acesso: 23211000387532000123550000000032971000329726 | Chave Verific: 23211000387532000123550000000032971000329726 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | MANGUEIRA, EMBORRACHADA ¾", FLEXÍVEL E RESISTENTE À PRESSÃO E À ALTAS TEMPERATURAS. | METRO | 490.0000 | R$ 6,93 | R$ 3.395,70 |
| 002 | CARRINHO COLETOR, CAPACIDADE 240 LITROS, COM TAMPA E PEDAL. | UNIDADE | 6.0000 | R$ 443,00 | R$ 2.658,00 |
Cód. Liquidação: 11432
Data: 30/06/2021
Valor: R$ 11.053,00
Descrição / Justificativa: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (CARRINHO COLETOR E MANGUEIRA) PARA USO NAS OPERAÇÕES DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS, PARQUES E AREAS VERDES, DE ACORDO COM CONTRATO 004/2021-AMA E LICITAÇÃO PP001/21-SEPLA E SEUS ANEXOS
| Número: 3264 | Data Emissão: 30/06/2021 | Doc. Ref.: 202106 | Valor Bruto: R$ 11.053,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 11.053,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 30/06/2021 | N° do CGF do Emitente: 3424 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123210039077411 | Chave Acesso: 23210600387532000123550000000032641000326466 | Chave Verific: 23-2106-00.387.532/0001-23-55-000-000.003.264-100. | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | MANGUEIRA, EMBORRACHADA ¾", FLEXÍVEL E RESISTENTE À PRESSÃO E À ALTAS TEMPERATURAS. | METRO | 700.0000 | R$ 6,93 | R$ 4.851,00 |
| 002 | CARRINHO COLETOR, CAPACIDADE 240 LITROS, COM TAMPA E PEDAL. | UNIDADE | 10.0000 | R$ 443,00 | R$ 4.430,00 |
| 003 | CARRINHO COLETOR, CAPACIDADE 240 LITROS, COM TAMPA E PEDAL. | UNIDADE | 4.0000 | R$ 443,00 | R$ 1.772,00 |
Cód. Liquidação: 13608
Data: 21/07/2021
Valor: R$ 8.316,00
Descrição / Justificativa: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (CARRINHO COLETOR E MANGUEIRA) PARA USO NAS OPERAÇÕES DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS, PARQUES E AREAS VERDES, DE ACORDO COM CONTRATO 004/2021-AMA E LICITAÇÃO PP001/21-SEPLA E SEUS ANEXOS
| Número: 3272 | Data Emissão: 21/07/2021 | Doc. Ref.: 202107 | Valor Bruto: R$ 8.316,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 8.316,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 21/07/2021 | N° do CGF do Emitente: 3424 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123210044600033 | Chave Acesso: 23210700387532000123550000000032721000327271 | Chave Verific: 23-2107-00.387.532/0001-23-55-000-000.003.272-100. | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | MANGUEIRA, EMBORRACHADA ¾", FLEXÍVEL E RESISTENTE À PRESSÃO E À ALTAS TEMPERATURAS. | METRO | 1200.0000 | R$ 6,93 | R$ 8.316,00 |
Total Geral: R$ 43.707,50
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (CARRINHO COLETOR E MANGUEIRA) PARA USO NAS OPERAÇÕES DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS, PARQUES E AREAS VERDES, DE ACORDO COM CONTRATO 004/2021-AMA E LICITAÇÃO PP001/21-SEPLA E SEUS ANEXOS | 02/12/2021 | 02120069 | R$ 18.284,80 | |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (CARRINHO COLETOR E MANGUEIRA) PARA USO NAS OPERAÇÕES DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS, PARQUES E AREAS VERDES, DE ACORDO COM CONTRATO 004/2021-AMA E LICITAÇÃO PP001/21-SEPLA E SEUS ANEXOS | 04/11/2021 | 04110039 | R$ 6.053,70 | |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (CARRINHO COLETOR E MANGUEIRA) PARA USO NAS OPERAÇÕES DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS, PARQUES E AREAS VERDES, DE ACORDO COM CONTRATO 004/2021-AMA E LICITAÇÃO PP001/21-SEPLA E SEUS ANEXOS | 19/08/2021 | 19080131 | R$ 8.316,00 | |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (CARRINHO COLETOR E MANGUEIRA) PARA USO NAS OPERAÇÕES DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS, PARQUES E AREAS VERDES, DE ACORDO COM CONTRATO 004/2021-AMA E LICITAÇÃO PP001/21-SEPLA E SEUS ANEXOS | 20/07/2021 | 20070114 | R$ 11.053,00 | |
| Total | R$ 43.707,50 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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