info Empenho
Número
15050072/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Estimado
Data
15/05/2024
Valor
R$ 2.903,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos Exercícios Anteriores
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MATERIAL DE LIMPEZA.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº 039/2024 E PMS 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
26.644.910/0001-09
library_books Licitação
Número
PE22031-SEPLAG
Modalidade
Pregão
Data Homologação
26/04/2023
Data Publicação
01/08/2022
Valor Estimado
R$ 1.082.987,55
Valor Total
R$ 390.060,32
assignment Contrato
Número
0039/2024-SMS
Data Assinatura
26/01/2024
Vigência
26/01/2024 - 25/01/2025
Valor Total
R$ 17.337,50

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list Itens
# Item Valor Unitário Quantidade
Total
1 SACO PARA LIXO, PLÁSTICO, CLASSE I, RESINA TERMOPLÁSTICA VIRGEM OU RECICLADA, AZUL, ACONDICIONAMENTO PAPEL/PAPELÃO, CAPACIDADE NOMINAL 200 LITROS. R$ 29,03 100,000000 R$ 2.903,00
Total R$ 2.903,00

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playlist_add_check history Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 10114
Data: 22/07/2024
Valor: R$ 2.903,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº 039/2024 E PMS 2022-2025.
Número: 16048 Data Emissão: 12/07/2024 Doc. Ref.: 202407 Valor Bruto: R$ 2.903,00
Tipo: NF de Serviço Selo Trânsito: - Desconto: $ 0,00 Valor Líquido: R$ 2.903,00
Série NF: Data Limite para Expedição da NF: 12/07/2024 N° do CGF do Emitente: 2320177779 UF do Emitente: CE
Nº do Protocolo de Autorização: 223240021864772 Chave Acesso: 23240726644910000109550010000160481773465242 Chave Verific: 23240726644910000109550010000160481773465242 Série do Selo: 0
Nº (s) Formulário(s):
Item Descrição Unid. Qtd. Vr. Unit. Vr. Total
001 SACO PARA LIXO, PLÁSTICO, CLASSE I, RESINA TERMOPLÁSTICA VIRGEM OU RECICLADA, AZUL, ACONDICIONAMENTO PAPEL/PAPELÃO, CAPACIDADE NOMINAL 200 LITROS. PACOTE 100.0000 R$ 29,03 R$ 2.903,00
Total Geral: R$ 2.903,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição Data Doc Status Valor
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº 039/2024 E PMS 2022-2025. 02/08/2024 02080280   R$ 2.903,00
Total R$ 2.903,00
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição Data Nota Valor
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