info Empenho
Número
15050061/2024
Unidade Orçamentária
FUNDO SOCIOAMBIENTAL DO MUNICÍPIO DE SOBRAL
Modalidade
Ordinário
Data
15/05/2024
Valor
R$ 4.443,50
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais
Programa Atividade
APOIAR PROJETOS DE INVESTIMENTOS SÓCIOAMBIENTAL
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ÁREAS VERDES MUNICIPAIS, DE ACORDO COM O CONTRATO 006/2024-AMA E LICITAÇÃO PE23002-AMA E SEUS ANEXOS
Função
Gestão Ambiental
Subfunção
Preservação e Conservação Ambiental
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
00.387.532/0001-23
library_books Licitação
Número
PE23002-AMA
Modalidade
Pregão
Data Homologação
16/10/2023
Data Publicação
19/07/2023
Valor Estimado
R$ 207.259,60
Valor Total
R$ 145.751,00
assignment Contrato
Número
006/2024-AMA
Data Assinatura
12/03/2024
Vigência
12/03/2024 - 12/09/2025
Valor Total
R$ 15.543,50
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | CABO DE COBRE FLEXIVEL PP, PVC 2 X 2,5 MM2, 450 / 750V. | R$ 4,04 | 250,000000 | R$ 1.010,00 |
| 2 | CABO DE COBRE FLEXIVEL PP, PVC 3 X 2,5 MM2, 450 / 750V. | R$ 5,88 | 250,000000 | R$ 1.470,00 |
| 3 | CABO DE COBRE FLEXIVEL PP, PVC 3 X 4,0 MM2, 450 / 750V. | R$ 7,95 | 150,000000 | R$ 1.192,50 |
| 4 | CABO DE COBRE FLEXIVEL PP, PVC 2 X 4,0 MM2, 450 / 750V. | R$ 5,14 | 150,000000 | R$ 771,00 |
| Total | R$ 4.443,50 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 9088 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ÁREAS VERDES MUNICIPAIS, DE ACORDO COM O CONTRATO 006/2024-AMA E LICITAÇÃO PE23002-AMA E SEUS ANEXOS | 19/06/2024 | 3467 | R$ 4.443,50 | |
| Total | R$ 4.443,50 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ÁREAS VERDES MUNICIPAIS, DE ACORDO COM O CONTRATO 006/2024-AMA E LICITAÇÃO PE23002-AMA E SEUS ANEXOS | 18/07/2024 | 18070191 | R$ 4.443,50 | |
| Total | R$ 4.443,50 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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