info Empenho
Número
15050025/2019
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Ordinário
Data
15/05/2019
Valor
R$ 288,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Programa Atividade
APOIO AO PROGRAMA CRIANÇA CRIANÇA FELIZ
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISIÇÃO E CONFECÇÃO DE FAIXAS EM LONA DESTINADAS AOS PROGRAMAS DO CRIANÇA FELIZ
Função
Assistência Social
Subfunção
Asistência à Criança e ao Adolescente
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
19.293.025/0001-59
library_books Licitação
Número
PE117/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
06/11/2018
Data Publicação
14/07/2018
Valor Estimado
R$ 150.500,00
Valor Total
R$ 103.851,00
assignment Contrato
Número
042/2018 SEDHAS
Data Assinatura
18/01/2019
Vigência
18/01/2019 - 18/01/2020
Valor Total
R$ 14.400,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | FAIXA EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL E INSTALAÇÃO COM ACABAMENTO EM ILHOS OU MADEIRA NAS EXTREMIDADES | R$ 48,00 | 6,000000 | R$ 288,00 |
| Total | R$ 288,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 17729
Data: 04/12/2019
Valor: R$ 288,00
Descrição / Justificativa: AQUISIÇÃO E CONFECÇÃO DE FAIXAS EM LONA DESTINADAS AOS PROGRAMAS DO CRIANÇA FELIZ
| Número: 1223 | Data Emissão: 21/10/2019 | Doc. Ref.: 201910 | Valor Bruto: R$ 288,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 288,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 013955 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 52WYZIKKNEVK | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FAIXA EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL E INSTALAÇÃO COM ACABAMENTO EM ILHOS OU MADEIRA NAS EXTREMIDADES | UNIDADE | 6.0000 | R$ 48,00 | R$ 288,00 |
Total Geral: R$ 288,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO E CONFECÇÃO DE FAIXAS EM LONA DESTINADAS AOS PROGRAMAS DO CRIANÇA FELIZ | 18/12/2019 | 18120064 | R$ 288,00 | |
| Total | R$ 288,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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