info Empenho
Número
15050016/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Estimado
Data
15/05/2024
Valor
R$ 7.365,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MEDICAMENTOS
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM DESTINADOS AS UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA, CONFORME O CONTRATO Nº 085/2024 E PMS 2022-2025
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
29.868.059/0001-88
library_books Licitação
Número
PE23055-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
26/02/2024
Data Publicação
20/10/2023
Valor Estimado
R$ 511.500,00
Valor Total
R$ 270.476,00
assignment Contrato
Número
0085/2024-SMS
Data Assinatura
22/04/2024
Vigência
23/04/2024 - 22/04/2025
Valor Total
R$ 32.200,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SULFADIAZINA DE PRATA, 1%, CREME, BISNAGA 30G. | R$ 4,91 | 1.500,000000 | R$ 7.365,00 |
| Total | R$ 7.365,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 10466
Data: 26/07/2024
Valor: R$ 2.391,17
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM DESTINADOS AS UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA, CONFORME O CONTRATO Nº 085/2024 E PMS 2022-2025
| Número: 10782 | Data Emissão: 20/06/2024 | Doc. Ref.: 202406 | Valor Bruto: R$ 2.391,17 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.391,17 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 20/06/2024 | N° do CGF do Emitente: 0 | UF do Emitente: PE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 126240055456025 | Chave Acesso: 26240629868059000188550010000107821104591320 | Chave Verific: 26240629868059000188550010000107821104591320 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SULFADIAZINA DE PRATA, 1%, CREME, BISNAGA 30G. | BISNAGA | 487.0000 | R$ 4,91 | R$ 2.391,17 |
Cód. Liquidação: 8258
Data: 24/06/2024
Valor: R$ 4.973,83
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM DESTINADOS AS UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA, CONFORME O CONTRATO Nº 085/2024 E PMS 2022-2025
| Número: 10228 | Data Emissão: 28/05/2024 | Doc. Ref.: 202405 | Valor Bruto: R$ 4.973,83 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 4.973,83 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 28/05/2024 | N° do CGF do Emitente: 0 | UF do Emitente: PE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 126240047496249 | Chave Acesso: 26240529868059000188550010000102281447823010 | Chave Verific: 26240529868059000188550010000102281447823010 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SULFADIAZINA DE PRATA, 1%, CREME, BISNAGA 30G. | BISNAGA | 1013.0000 | R$ 4,91 | R$ 4.973,83 |
Total Geral: R$ 7.365,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM DESTINADOS AS UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA, CONFORME O CONTRATO Nº 085/2024 E PMS 2022-2025 | 02/10/2024 | 02100025 | R$ 2.391,17 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM DESTINADOS AS UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA, CONFORME O CONTRATO Nº 085/2024 E PMS 2022-2025 | 21/08/2024 | 21080055 | R$ 4.973,83 | |
| Total | R$ 7.365,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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