info Empenho
Número
15050016/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Estimado
Data
15/05/2024
Valor
R$ 7.365,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MEDICAMENTOS
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM DESTINADOS AS UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA, CONFORME O CONTRATO Nº 085/2024 E PMS 2022-2025
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
29.868.059/0001-88
library_books Licitação
Número
PE23055-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
26/02/2024
Data Publicação
20/10/2023
Valor Estimado
R$ 511.500,00
Valor Total
R$ 270.476,00
assignment Contrato
Número
0085/2024-SMS
Data Assinatura
22/04/2024
Vigência
23/04/2024 - 22/04/2025
Valor Total
R$ 32.200,00

remove remove remove

list Itens
# Item Valor Unitário Quantidade
Total
1 SULFADIAZINA DE PRATA, 1%, CREME, BISNAGA 30G. R$ 4,91 1.500,000000 R$ 7.365,00
Total R$ 7.365,00

remove remove remove

playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Cod. Liquidação Descrição / Justificativa Data Nota Status Valor
10466 Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM DESTINADOS AS UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA, CONFORME O CONTRATO Nº 085/2024 E PMS 2022-2025 26/07/2024 10782   R$ 2.391,17
8258 Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM DESTINADOS AS UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA, CONFORME O CONTRATO Nº 085/2024 E PMS 2022-2025 24/06/2024 10228   R$ 4.973,83
Total R$ 7.365,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição Data Doc Status Valor
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM DESTINADOS AS UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA, CONFORME O CONTRATO Nº 085/2024 E PMS 2022-2025 02/10/2024 02100025   R$ 2.391,17
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM DESTINADOS AS UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA, CONFORME O CONTRATO Nº 085/2024 E PMS 2022-2025 21/08/2024 21080055   R$ 4.973,83
Total R$ 7.365,00
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição Data Nota Valor
Não há histórico de cancelamento para este empenho.
Qual o seu nível de satisfação com essa página?
Nota para Página: Nota:
Gerenciar Informações
Cancelar

Utilizamos cookies e outras tecnologias semelhantes para personalizar conteúdo, recursos de mídia social e análise de tráfego de acordo com os termos de Uso e Privacidade da Google. Ao continuar navegando, você concorda com estas condições.

CONTINUAR