info Empenho
Número
15040008/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA
Modalidade
Estimado
Data
15/04/2024
Valor
R$ 70.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
APOIO A PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO COMUNITÁRIA DE SOBRAL
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. A RECURSO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADM., GERENCIAMENTO E CONTROLE DAS MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS EM RAZÃO DO USO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS VINCULADOS A SEINFRA- (ITEM-01) SERVIÇOS , CONTRATO Nº102/2022-SEINFRA, PE22010-SEPLAG.
Função
Urbanismo
Subfunção
Infra-Estrutura Urbana
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
25.165.749/0001-10
library_books Licitação
Número
PE22010-SEPLAG
Modalidade
Pregão
Data Homologação
16/08/2022
Data Publicação
27/04/2022
Valor Estimado
R$ 20.876.000,00
Valor Total
R$ 18.352.120,00
assignment Contrato
Número
102/2022-SEINFR
Data Assinatura
29/11/2022
Vigência
29/11/2022 - 29/11/2025
Valor Total
R$ 2.249.100,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. | R$ 70.000,00 | 1,000000 | R$ 70.000,00 |
| Total | R$ 70.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 16427
Data: 25/10/2024
Valor: R$ 11.316,59
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. A RECURSO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADM., GERENCIAMENTO E CONTROLE DAS MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS EM RAZÃO DO USO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS VINCULADOS A SEINFRA- (ITEM-01) SERVIÇOS , CONTRATO Nº102/2022-SEINFRA, PE22010-SEPLAG.
| Número: 714088 | Data Emissão: 01/10/2024 | Doc. Ref.: 202410 | Valor Bruto: R$ 11.316,59 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 11.316,59 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 01/10/2024 | N° do CGF do Emitente: 4808420 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 210U.7452.8251.6134799-Z | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 11.316,59 | R$ 11.316,59 |
Cód. Liquidação: 16137
Data: 02/09/2024
Valor: R$ 18.862,02
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. A RECURSO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADM., GERENCIAMENTO E CONTROLE DAS MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS EM RAZÃO DO USO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS VINCULADOS A SEINFRA- (ITEM-01) SERVIÇOS , CONTRATO Nº102/2022-SEINFRA, PE22010-SEPLAG.
| Número: 700856 | Data Emissão: 01/09/2024 | Doc. Ref.: 202409 | Valor Bruto: R$ 18.862,02 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 18.862,02 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 01/09/2024 | N° do CGF do Emitente: 4808420 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 202T.6424.0143.0150199-R | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 18.862,02 | R$ 18.862,02 |
Cód. Liquidação: 14190
Data: 01/08/2024
Valor: R$ 39.821,39
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. A RECURSO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADM., GERENCIAMENTO E CONTROLE DAS MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS EM RAZÃO DO USO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS VINCULADOS A SEINFRA- (ITEM-01) SERVIÇOS , CONTRATO Nº102/2022-SEINFRA, PE22010-SEPLAG.
| Número: 687156 | Data Emissão: 01/08/2024 | Doc. Ref.: 202408 | Valor Bruto: R$ 39.821,39 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 39.821,39 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 01/08/2024 | N° do CGF do Emitente: 4808420 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 209Q.7356.1811.6425499-Y | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 39.821,39 | R$ 39.821,39 |
Total Geral: R$ 70.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. A RECURSO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADM., GERENCIAMENTO E CONTROLE DAS MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS EM RAZÃO DO USO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS VINCULADOS A SEINFRA- (ITEM-01) SERVIÇOS , CONTRATO Nº102/2022-SEINFRA, PE22010-SEPLAG. | 13/11/2024 | 13110019 | R$ 18.862,02 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. A RECURSO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADM., GERENCIAMENTO E CONTROLE DAS MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS EM RAZÃO DO USO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS VINCULADOS A SEINFRA- (ITEM-01) SERVIÇOS , CONTRATO Nº102/2022-SEINFRA, PE22010-SEPLAG. | 13/11/2024 | 13110018 | R$ 11.316,59 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. A RECURSO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADM., GERENCIAMENTO E CONTROLE DAS MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS EM RAZÃO DO USO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS VINCULADOS A SEINFRA- (ITEM-01) SERVIÇOS , CONTRATO Nº102/2022-SEINFRA, PE22010-SEPLAG. | 27/09/2024 | 27090130 | R$ 39.821,39 | |
| Total | R$ 70.000,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
