info Empenho
Número
15030018/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Estimado
Data
15/03/2022
Valor
R$ 100.079,53
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
CLÍNICAS - SERVIÇOS SACS
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS PELO SACS, CONFORME CONTRATO 001/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022 - 2025.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
23.460.066/0001-60
library_books Licitação
Número
PE198/21-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
28/12/2021
Data Publicação
25/11/2021
Valor Estimado
R$ 1.272.495,35
Valor Total
R$ 878.521,70
assignment Contrato
Número
0001/2022-SMS
Data Assinatura
06/01/2022
Vigência
06/01/2022 - 05/01/2026
Valor Total
R$ 3.514.086,80
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | TOMOGRAFIA DE COERÊNCIA ÓPTICA (OPTICAL COHERENCE TOMOGRAPHY - O.C.T). | R$ 329,95 | 13,000000 | R$ 4.289,35 |
| 2 | RETINOGRAFIA. | R$ 214,80 | 5,000000 | R$ 1.074,00 |
| 3 | ANGIOGRAFIA. | R$ 311,91 | 10,000000 | R$ 3.119,10 |
| 4 | FOTOCOAGULAÇÃO A LASER. | R$ 269,97 | 50,000000 | R$ 13.498,50 |
| 5 | APLICAÇÃO DE INJEÇÃO INTRAVÍTREA. | R$ 1.099,98 | 71,000000 | R$ 78.098,58 |
| Total | R$ 100.079,53 | |||
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 6648
Data: 18/05/2022
Valor: R$ 56.250,09
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS PELO SACS, CONFORME CONTRATO 001/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022 - 2025.
| Número: 2600 | Data Emissão: 18/05/2022 | Doc. Ref.: 202205 | Valor Bruto: R$ 56.250,09 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 56.250,09 | |
| Série NF: E | Data Limite para Expedição da NF: 18/05/2022 | N° do CGF do Emitente: 2009 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: ybutn4qp7 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | APLICAÇÃO DE INJEÇÃO INTRAVÍTREA. | SERVIÇO | 43.0000 | R$ 1.099,98 | R$ 47.299,14 |
| 002 | FOTOCOAGULAÇÃO A LASER. | SERVIÇO | 32.0000 | R$ 269,97 | R$ 8.639,04 |
| 003 | ANGIOGRAFIA. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 311,91 | R$ 311,91 |
Cód. Liquidação: 10034
Data: 07/07/2022
Valor: R$ 26.441,14
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS PELO SACS, CONFORME CONTRATO 001/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022 - 2025.
| Número: 2644 | Data Emissão: 07/07/2022 | Doc. Ref.: 202207 | Valor Bruto: R$ 26.441,14 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 26.441,14 | |
| Série NF: E | Data Limite para Expedição da NF: 07/07/2022 | N° do CGF do Emitente: 2009 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: hvk4zxflp | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | APLICAÇÃO DE INJEÇÃO INTRAVÍTREA. | SERVIÇO | 21.0000 | R$ 1.099,98 | R$ 23.099,58 |
| 002 | FOTOCOAGULAÇÃO A LASER. | SERVIÇO | 10.0000 | R$ 269,97 | R$ 2.699,70 |
| 003 | ANGIOGRAFIA. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 311,91 | R$ 311,91 |
| 004 | TOMOGRAFIA DE COERÊNCIA ÓPTICA (OPTICAL COHERENCE TOMOGRAPHY - O.C.T). | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 329,95 | R$ 329,95 |
Cód. Liquidação: 11230
Data: 28/07/2022
Valor: R$ 16.001,38
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS PELO SACS, CONFORME CONTRATO 001/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022 - 2025.
| Número: 2676 | Data Emissão: 28/07/2022 | Doc. Ref.: 202207 | Valor Bruto: R$ 16.001,38 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 16.001,38 | |
| Série NF: E | Data Limite para Expedição da NF: 28/07/2022 | N° do CGF do Emitente: 2009 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: ucmfznilv | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | APLICAÇÃO DE INJEÇÃO INTRAVÍTREA. | SERVIÇO | 12.0000 | R$ 1.099,98 | R$ 13.199,76 |
| 002 | FOTOCOAGULAÇÃO A LASER. | SERVIÇO | 8.0000 | R$ 269,97 | R$ 2.159,76 |
| 003 | RETINOGRAFIA. | SERVIÇO | 1.5361 | R$ 214,80 | R$ 329,95 |
| 004 | ANGIOGRAFIA. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 311,91 | R$ 311,91 |
Total Geral: R$ 98.692,61
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS PELO SACS, CONFORME CONTRATO 001/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022 - 2025. | 17/08/2022 | 17080105 | R$ 16.001,38 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS PELO SACS, CONFORME CONTRATO 001/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022 - 2025. | 15/08/2022 | 15080003 | R$ 26.441,14 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS PELO SACS, CONFORME CONTRATO 001/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022 - 2025. | 25/07/2022 | 25070254 | R$ 56.250,09 | |
| Total | R$ 98.692,61 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO. | 15/12/2022 | 15120220 | R$ 1.386,92 |
| Total | R$ 1.386,92 | ||
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