info Empenho
Número
15030015/2019
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
Modalidade
Estimado
Data
15/03/2019
Valor
R$ 5.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA SECJEL
Centro de Custo
TELEFONE
Descrição/Objeto do Empenho
Referente a estimativa de gastos com telefone desta secretaria e seus anexos.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
76.535.764/0001-43
library_books Licitação
Número
PP042/2015
Modalidade
Pregão
Data Homologação
01/12/2015
Data Publicação
15/09/2015
Valor Estimado
R$ 2.895.626,55
Valor Total
R$ 1.573.624,20
assignment Contrato
Número
042/2015
Data Assinatura
01/12/2015
Vigência
01/12/2015 - 01/04/2021
Valor Total
R$ 7.055.081,83
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇOS DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE TELECOMUNICAÇÃO | R$ 1,00 | 5.000,000000 | R$ 5.000,00 |
| Total | R$ 5.000,00 | |||
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 3447
Data: 08/04/2019
Valor: R$ 2.037,12
Descrição / Justificativa: Referente a estimativa de gastos com telefone desta secretaria e seus anexos.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 2.037,12 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.037,12 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 061062057 | UF do Emitente: RJ | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 4793
Data: 07/05/2019
Valor: R$ 2.114,97
Descrição / Justificativa: Referente a estimativa de gastos com telefone desta secretaria e seus anexos.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 2.114,97 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.114,97 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 061062057 | UF do Emitente: RJ | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 6822
Data: 12/06/2019
Valor: R$ 847,91
Descrição / Justificativa: Referente a estimativa de gastos com telefone desta secretaria e seus anexos.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 847,91 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 847,91 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 061062057 | UF do Emitente: RJ | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 5.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Referente a estimativa de gastos com telefone desta secretaria e seus anexos. | 14/06/2019 | 14060214 | R$ 343,21 | |
| Referente a estimativa de gastos com telefone desta secretaria e seus anexos. | 14/06/2019 | 14060213 | R$ 504,70 | |
| Referente a estimativa de gastos com telefone desta secretaria e seus anexos. | 10/05/2019 | 10050083 | R$ 516,87 | |
| Referente a estimativa de gastos com telefone desta secretaria e seus anexos. | 10/05/2019 | 10050082 | R$ 1.598,10 | |
| Referente a estimativa de gastos com telefone desta secretaria e seus anexos. | 12/04/2019 | 12040143 | R$ 1.343,05 | |
| Referente a estimativa de gastos com telefone desta secretaria e seus anexos. | 12/04/2019 | 12040140 | R$ 84,95 | |
| Referente a estimativa de gastos com telefone desta secretaria e seus anexos. | 12/04/2019 | 12040142 | R$ 84,91 | |
| Referente a estimativa de gastos com telefone desta secretaria e seus anexos. | 12/04/2019 | 12040079 | R$ 524,21 | |
| Total | R$ 5.000,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
