info Empenho
Número
15020036/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO
Modalidade
Estimado
Data
15/02/2022
Valor
R$ 10.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
PROMOÇÃO DA ARTICULAÇÃO COMUNITÁRIA
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer complementar o empenho nº 03010937/2022 face às despesas com Contratação da Empresa de publicidade e propaganda.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
72.231.103/0001-73
library_books Licitação
Número
CP006/2018
Modalidade
Concorrência Pública
Data Homologação
04/06/2018
Data Publicação
04/06/2018
Valor Estimado
R$ 2.500.000,00
Valor Total
R$ 2.500.000,00
assignment Contrato
Número
0007/2019-GABP
Data Assinatura
27/03/2019
Vigência
27/03/2019 - 27/03/2024
Valor Total
R$ 14.125.000,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVICO DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE- SERVICO DE DIVULGACAO EM VEICULO DE COMUNIC | R$ 10.000,00 | 1,000000 | R$ 10.000,00 |
| Total | R$ 10.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 6233
Data: 10/05/2022
Valor: R$ 555,90
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer complementar o empenho nº 03010937/2022 face às despesas com Contratação da Empresa de publicidade e propaganda.
| Número: 4206 | Data Emissão: 10/05/2022 | Doc. Ref.: 202205 | Valor Bruto: R$ 555,90 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 555,90 | |
| Série NF: E | Data Limite para Expedição da NF: 10/05/2022 | N° do CGF do Emitente: 1111566 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 988195850 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVICO DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE- SERVICO DE DIVULGACAO EM VEICULO DE COMUNIC | UNIDADE | 1.0000 | R$ 555,90 | R$ 555,90 |
Cód. Liquidação: 6243
Data: 10/05/2022
Valor: R$ 829,49
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer complementar o empenho nº 03010937/2022 face às despesas com Contratação da Empresa de publicidade e propaganda.
| Número: 4207 | Data Emissão: 10/05/2022 | Doc. Ref.: 202205 | Valor Bruto: R$ 829,49 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 829,49 | |
| Série NF: E | Data Limite para Expedição da NF: 10/05/2022 | N° do CGF do Emitente: 1111566 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 120512328 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVICO DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE- SERVICO DE DIVULGACAO EM VEICULO DE COMUNIC | UNIDADE | 1.0000 | R$ 829,49 | R$ 829,49 |
Cód. Liquidação: 2683
Data: 10/03/2022
Valor: R$ 8.458,40
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer complementar o empenho nº 03010937/2022 face às despesas com Contratação da Empresa de publicidade e propaganda.
| Número: 4095 | Data Emissão: 10/03/2022 | Doc. Ref.: 202203 | Valor Bruto: R$ 8.458,40 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 8.458,40 | |
| Série NF: E | Data Limite para Expedição da NF: 10/03/2022 | N° do CGF do Emitente: 1111566 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 456612020 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVICO DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE- SERVICO DE DIVULGACAO EM VEICULO DE COMUNIC | UNIDADE | 1.0000 | R$ 8.458,40 | R$ 8.458,40 |
Total Geral: R$ 9.843,79
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer complementar o empenho nº 03010937/2022 face às despesas com Contratação da Empresa de publicidade e propaganda. | 27/05/2022 | 27050002 | R$ 555,90 | |
| Valor que se empenha para fazer complementar o empenho nº 03010937/2022 face às despesas com Contratação da Empresa de publicidade e propaganda. | 27/05/2022 | 27050001 | R$ 829,49 | |
| Valor que se empenha para fazer complementar o empenho nº 03010937/2022 face às despesas com Contratação da Empresa de publicidade e propaganda. | 22/03/2022 | 22030020 | R$ 8.458,40 | |
| Total | R$ 9.843,79 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| SALDO DE EMPENHO NÃO SERÁ UTILIZADO | 26/05/2022 | 26050002 | R$ 156,21 |
| Total | R$ 156,21 | ||
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