info Empenho
Número
15020013/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
15/02/2024
Valor
R$ 33.345,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MATERIAL MEDICO - HOSPITALAR
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADAES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA CONFORME CONTRATO Nº 340/2023 E PMS 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
library_books Licitação
Número
PE23035-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
09/10/2023
Data Publicação
22/05/2023
Valor Estimado
R$ 2.197.833,28
Valor Total
R$ 767.640,12
assignment Contrato
Número
0340/2023-SMS
Data Assinatura
15/12/2023
Vigência
22/12/2023 - 21/12/2024
Valor Total
R$ 66.690,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | COMPRESSA DE GAZE TIPO QUEIJO (BOBINA DE GAZE) DE 91 CM X 91 M. | R$ 22,23 | 1.500,000000 | R$ 33.345,00 |
| Total | R$ 33.345,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 3799
Data: 11/04/2024
Valor: R$ 24.008,40
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADAES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA CONFORME CONTRATO Nº 340/2023 E PMS 2022-2025.
| Número: 65770 | Data Emissão: 28/03/2024 | Doc. Ref.: 202403 | Valor Bruto: R$ 24.008,40 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 24.008,40 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 28/03/2024 | N° do CGF do Emitente: 4355503 | UF do Emitente: PE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 126240027087997 | Chave Acesso: 26240303817043000152550010000657701234238178 | Chave Verific: 2624030381704300015255001000 0657701234238178 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | COMPRESSA DE GAZE TIPO QUEIJO (BOBINA DE GAZE) DE 91 CM X 91 M. | UNIDADE | 1080.0000 | R$ 22,23 | R$ 24.008,40 |
Cód. Liquidação: 2559
Data: 15/03/2024
Valor: R$ 9.336,60
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADAES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA CONFORME CONTRATO Nº 340/2023 E PMS 2022-2025.
| Número: 64508 | Data Emissão: 28/02/2024 | Doc. Ref.: 202402 | Valor Bruto: R$ 9.336,60 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 9.336,60 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 28/02/2024 | N° do CGF do Emitente: 4355503 | UF do Emitente: PE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 126240018561884 | Chave Acesso: 26240203817043000152550010000645081782481552 | Chave Verific: 26240203817043000152550010000645081782481552 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | COMPRESSA DE GAZE TIPO QUEIJO (BOBINA DE GAZE) DE 91 CM X 91 M. | UNIDADE | 420.0000 | R$ 22,23 | R$ 9.336,60 |
Total Geral: R$ 33.345,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADAES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA CONFORME CONTRATO Nº 340/2023 E PMS 2022-2025. | 12/06/2024 | 12060098 | R$ 24.008,40 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADAES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA CONFORME CONTRATO Nº 340/2023 E PMS 2022-2025. | 24/05/2024 | 24050020 | R$ 9.336,60 | |
| Total | R$ 33.345,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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