info Empenho
Número
15020013/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
15/02/2024
Valor
R$ 33.345,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MATERIAL MEDICO - HOSPITALAR
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADAES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA CONFORME CONTRATO Nº 340/2023 E PMS 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
library_books Licitação
Número
PE23035-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
09/10/2023
Data Publicação
22/05/2023
Valor Estimado
R$ 2.197.833,28
Valor Total
R$ 767.640,12
assignment Contrato
Número
0340/2023-SMS
Data Assinatura
15/12/2023
Vigência
22/12/2023 - 21/12/2024
Valor Total
R$ 66.690,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | COMPRESSA DE GAZE TIPO QUEIJO (BOBINA DE GAZE) DE 91 CM X 91 M. | R$ 22,23 | 1.500,000000 | R$ 33.345,00 |
| Total | R$ 33.345,00 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 3799 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADAES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA CONFORME CONTRATO Nº 340/2023 E PMS 2022-2025. | 11/04/2024 | 65770 | R$ 24.008,40 | |
| 2559 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADAES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA CONFORME CONTRATO Nº 340/2023 E PMS 2022-2025. | 15/03/2024 | 64508 | R$ 9.336,60 | |
| Total | R$ 33.345,00 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADAES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA CONFORME CONTRATO Nº 340/2023 E PMS 2022-2025. | 12/06/2024 | 12060098 | R$ 24.008,40 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADAES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA CONFORME CONTRATO Nº 340/2023 E PMS 2022-2025. | 24/05/2024 | 24050020 | R$ 9.336,60 | |
| Total | R$ 33.345,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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