info Empenho
Número
15020011/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO
Modalidade
Ordinário
Data
15/02/2022
Valor
R$ 690,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS DE CULTURA E TURISMO
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO USO NOS ESPAÇOS PÚBLICOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA CONFORME PE 105/21 E CONTRATO 006/2021
Função
Cultura
Subfunção
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
40.876.269/0001-50
library_books Licitação
Número
PE105/21-SEPLA
Modalidade
Pregão
Data Homologação
21/09/2021
Data Publicação
23/07/2021
Valor Estimado
R$ 236.028,97
Valor Total
R$ 157.025,07
assignment Contrato
Número
006/2021-SECULT
Data Assinatura
29/10/2021
Vigência
29/10/2021 - 29/10/2022
Valor Total
R$ 690,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | LIVRO PROTOCOLO, CAPA 215MM X 157MM, MIOLO 205 X 150MM, CAPA PAPELÃO REVESTIDO PAPEL OFF-SET PLASTIFICADO, CAPA 120 GR/M2. | R$ 7,00 | 30,000000 | R$ 210,00 |
| 2 | PASTA PLÁSTICA TRANSPARENTE COM ELÁSTICO, TAMANHO OFICIO, LOMBO 2CM, CORES VARIADAS. | R$ 3,20 | 150,000000 | R$ 480,00 |
| Total | R$ 690,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 7254
Data: 27/05/2022
Valor: R$ 210,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO USO NOS ESPAÇOS PÚBLICOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA CONFORME PE 105/21 E CONTRATO 006/2021
| Número: 010415 | Data Emissão: 27/05/2022 | Doc. Ref.: 202205 | Valor Bruto: R$ 210,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 210,00 | |
| Série NF: 001 | Data Limite para Expedição da NF: 27/05/2022 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: PE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 126220047885592 | Chave Acesso: 26220540876269000150550010000104151000055238 | Chave Verific: 26220540876269000150550010000104151000055238 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | LIVRO PROTOCOLO, CAPA 215MM X 157MM, MIOLO 205 X 150MM, CAPA PAPELÃO REVESTIDO PAPEL OFF-SET PLASTIFICADO, CAPA 120 GR/M2. | UNIDADE | 30.0000 | R$ 7,00 | R$ 210,00 |
Cód. Liquidação: 7253
Data: 30/05/2022
Valor: R$ 480,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO USO NOS ESPAÇOS PÚBLICOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA CONFORME PE 105/21 E CONTRATO 006/2021
| Número: 10491 | Data Emissão: 30/05/2022 | Doc. Ref.: 202205 | Valor Bruto: R$ 480,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 480,00 | |
| Série NF: 001 | Data Limite para Expedição da NF: 30/05/2022 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: PE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 126220048479597 | Chave Acesso: 26220540876269000150550010000104911000055965 | Chave Verific: 26220540876269000150550010000104911000055965 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | PASTA PLÁSTICA TRANSPARENTE COM ELÁSTICO, TAMANHO OFICIO, LOMBO 2CM, CORES VARIADAS. | UNIDADE | 150.0000 | R$ 3,20 | R$ 480,00 |
Total Geral: R$ 690,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO USO NOS ESPAÇOS PÚBLICOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA CONFORME PE 105/21 E CONTRATO 006/2021 | 24/06/2022 | 24060019 | R$ 480,00 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO USO NOS ESPAÇOS PÚBLICOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA CONFORME PE 105/21 E CONTRATO 006/2021 | 24/06/2022 | 24060002 | R$ 210,00 | |
| Total | R$ 690,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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