info Empenho
Número
15020011/2018
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
Modalidade
Ordinário
Data
15/02/2018
Valor
R$ 160,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA STDE
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
DESTINADO AS FEIRAS , CURSOS E EVENTOS DA STDE
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
19.293.025/0001-59
library_books Licitação
Número
PP052/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
09/08/2017
Data Publicação
17/07/2017
Valor Estimado
R$ 59.313,50
Valor Total
R$ 111.670,00
assignment Contrato
Número
020/2017
Data Assinatura
25/09/2017
Vigência
29/09/2017 - 29/09/2018
Valor Total
R$ 173.140,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | CONFEC CRACHÁ OFFSET 15 X 21CM 4 X 0 CORES ESCALA CMYK EM COUCHÊ BRILHO 250G CTP INCLUSO | R$ 0,80 | 200,000000 | R$ 160,00 |
| Total | R$ 160,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 1441
Data: 01/03/2018
Valor: R$ 160,00
Descrição / Justificativa: DESTINADO AS FEIRAS , CURSOS E EVENTOS DA STDE
| Número: 626 | Data Emissão: 01/03/2018 | Doc. Ref.: 201803 | Valor Bruto: R$ 160,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 160,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 013955 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: REFTMWZA | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 160,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| DESTINADO AS FEIRAS , CURSOS E EVENTOS DA STDE | 09/03/2018 | 09030017 | R$ 160,00 | |
| Total | R$ 160,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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