info Empenho
Número
15010022/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
15/01/2024
Valor
R$ 4.736,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MATERIAL ODONTOLÓGICO.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº 280/2023 E PMS 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
library_books Licitação
Número
PE23022-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
11/09/2023
Data Publicação
14/04/2023
Valor Estimado
R$ 122.220,50
Valor Total
R$ 74.007,00
assignment Contrato
Número
0280/2023-SMS
Data Assinatura
01/11/2023
Vigência
01/11/2023 - 31/10/2024
Valor Total
R$ 14.539,50
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | TESOURA BUCK CURVA 12CM (+/- 1CM). AÇO INOXIDÁVEL. AUTOCLAVÁVEL. | R$ 53,99 | 40,000000 | R$ 2.159,60 |
| 2 | TESOURA BUCK RETA 12CM (+/- 1CM). AÇO INOXIDÁVEL. AUTOCLAVÁVEL. | R$ 53,99 | 40,000000 | R$ 2.159,60 |
| 3 | PINÇA DISSECÇÃO ADSON COM DENTE 12CM, VARIAÇÃO +/-2CM. EM AÇO INOX. AUTOCLAVÁVEL. | R$ 20,84 | 20,000000 | R$ 416,80 |
| Total | R$ 4.736,00 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 4053 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº 280/2023 E PMS 2022-2025. | 15/04/2024 | 21267 | R$ 1.079,80 | |
| 2999 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº 280/2023 E PMS 2022-2025. | 27/03/2024 | 20985 | R$ 3.656,20 | |
| Total | R$ 4.736,00 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº 280/2023 E PMS 2022-2025. | 12/06/2024 | 12060110 | R$ 1.079,80 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº 280/2023 E PMS 2022-2025. | 24/05/2024 | 24050030 | R$ 3.656,20 | |
| Total | R$ 4.736,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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