info Empenho
Número
14120107/2018
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA OUVIDORIA, CONTROLADORIA E GESTÃO
Modalidade
Estimado
Data
14/12/2018
Valor
R$ 8.500,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA SECOG
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES, INCLUINDO TELEFONIA FIXA, MOVEL E ACESSO A INTERNET ( DADOS ) DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA CONFORME CONTRATO PP042/2015.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
76.535.764/0001-43
library_books Licitação
Número
PP042/2015
Modalidade
Pregão
Data Homologação
01/12/2015
Data Publicação
15/09/2015
Valor Estimado
R$ 2.895.626,55
Valor Total
R$ 1.573.624,20
assignment Contrato
Número
042/2015
Data Assinatura
01/12/2015
Vigência
01/12/2015 - 01/04/2021
Valor Total
R$ 7.055.081,83
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇOS DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE TELECOMUNICAÇÃO | R$ 1,00 | 8.500,000000 | R$ 8.500,00 |
| Total | R$ 8.500,00 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 17305 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES, INCLUINDO TELEFONIA FIXA, MOVEL E ACESSO A INTERNET ( DADOS ) DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA CONFORME CONTRATO PP042/2015. | 28/12/2018 | R$ 286,57 | ||
| Total | R$ 286,57 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| SALDO NÃO UTILIZADO. | 17/12/2018 | 17120005 | R$ 8.213,43 |
| Total | R$ 8.213,43 | ||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 286,57 |
| Total | R$ 286,57 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| SERVICOS DE TELECOMUNICACOES, INCLUINDO TELEFONIA FIXA, MOVEL E ACESSO A INTERNET ( DADOS ) DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA CONFORME CONTRATO PP042/2015. | 17/01/2019 | 17010014 | R$ 286,57 |
| Total | R$ 286,57 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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