info Empenho
Número
14110075/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Estimado
Data
14/11/2023
Valor
R$ 6.102,72
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação
Programa Atividade
GARANTIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE
Centro de Custo
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - PESSOA JURÍDICA.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA LWD-8J59, NAS LOCALIDADES DE SÃO JOÃO / CACIMBA DOS RIBEIROS (MANHÃ/TARDE). PE23002-SME.
Função
Educação
Subfunção
Educação Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
12.324.340/0001-57
library_books Licitação
Número
PE23002-SME
Modalidade
Pregão
Data Homologação
20/06/2023
Data Publicação
12/01/2023
Valor Estimado
R$ 8.028.550,08
Valor Total
R$ 3.834.167,04
assignment Contrato
Número
0168/2023-SME
Data Assinatura
08/11/2023
Vigência
08/11/2023 - 08/11/2025
Valor Total
R$ 309.830,40
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR: ROTA RAFAEL ARRUDA I | R$ 9,78 | 624,000000 | R$ 6.102,72 |
| Total | R$ 6.102,72 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 20151 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA LWD-8J59, NAS LOCALIDADES DE SÃO JOÃO / CACIMBA DOS RIBEIROS (MANHÃ/TARDE). PE23002-SME. | 15/12/2023 | 141 | R$ 6.102,72 | |
| Total | R$ 6.102,72 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 6.102,72 |
| Total | R$ 6.102,72 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA LWD-8J59, NAS LOCALIDADES DE SÃO JOÃO / CACIMBA DOS RIBEIROS (MANHÃ/TARDE). PE23002-SME. | 20/02/2024 | 20020040 | R$ 6.102,72 |
| Total | R$ 6.102,72 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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