info Empenho
Número
14110060/2022
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Ordinário
Data
14/11/2022
Valor
R$ 13.500,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Outros Recursos Vinculados à Assistência Social
Programa Atividade
IMPLANTAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
Centro de Custo
LANCHES E REFEIÇÕES
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO PARA OS ATENDIMENTOS DOS USUÁRIOS DO CENTRO POP. RECURSO PRÓPRIO.
Função
Assistência Social
Subfunção
Assistência Comunitária
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
11.054.102/0001-06
library_books Licitação
Número
AD093/21-SDHAS
Modalidade
Adesão a Ata de Registro de Preço
Data Homologação
28/12/2021
Data Publicação
Valor Estimado
R$ 216.500,00
Valor Total
R$ 216.500,00
assignment Contrato
Número
080/2021-SEDHAS
Data Assinatura
29/12/2021
Vigência
29/12/2021 - 29/06/2024
Valor Total
R$ 392.580,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | REFEIÇÃO TIPO I. | R$ 15,00 | 900,000000 | R$ 13.500,00 |
| Total | R$ 13.500,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 23128
Data: 05/12/2022
Valor: R$ 13.500,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO PARA OS ATENDIMENTOS DOS USUÁRIOS DO CENTRO POP. RECURSO PRÓPRIO.
| Número: 326 | Data Emissão: 05/12/2022 | Doc. Ref.: 202212 | Valor Bruto: R$ 13.500,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 13.500,00 | |
| Série NF: 1 | Data Limite para Expedição da NF: 05/12/2022 | N° do CGF do Emitente: 53460 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323220080465294 | Chave Acesso: 23221211054102000106550010000003261459909061 | Chave Verific: 23221211054102000106550010000003261459909061 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | REFEIÇÃO TIPO I. | UNIDADE | 900.0000 | R$ 15,00 | R$ 13.500,00 |
Total Geral: R$ 13.500,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO PARA OS ATENDIMENTOS DOS USUÁRIOS DO CENTRO POP. RECURSO PRÓPRIO. | 14/12/2022 | 14120094 | R$ 13.500,00 | |
| Total | R$ 13.500,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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