info Empenho
Número
14110021/2024
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Estimado
Data
14/11/2024
Valor
R$ 2.028,32
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos Exercícios Anteriores
Programa Atividade
IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA PSE
Centro de Custo
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de alimentos, destinado aos acolhimentos, pousada social e centro pop. RECURSO FEDERAL. Contrato: 069/2023-SEDHAS. Licitação: AD23007.
Função
Assistência Social
Subfunção
Assistência Comunitária
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
35.043.876/0001-08
library_books Licitação
Número
AD23007-SEDHAS
Modalidade
Adesão a Ata de Registro de Preço
Data Homologação
14/11/2023
Data Publicação
Valor Estimado
R$ 185.795,10
Valor Total
R$ 185.795,10
assignment Contrato
Número
069/2023-SEDHAS
Data Assinatura
05/12/2023
Vigência
05/12/2023 - 05/12/2025
Valor Total
R$ 148.778,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | LINGUIÇA TIPO CALABRESA, COZIDA E DEFUMADA, PCT C/ 2,5KG. | R$ 60,64 | 13,000000 | R$ 788,32 |
| 2 | ÓLEO DE SOJA, EMB. C/ 900ML. | R$ 6,50 | 30,000000 | R$ 195,00 |
| 3 | MARGARINA VEGETAL 250G, CREMOSA COM SAL, TEOR LIPÍDICO DE 65% A 85%. | R$ 3,83 | 30,000000 | R$ 114,90 |
| 4 | BISCOITO DOCE SORTIDO, EMBALAGEM COM 400G. | R$ 3,98 | 160,000000 | R$ 636,80 |
| 5 | SUCO CONCENTRADO: SABOR DE GOIABA, EM GARRAFAS DE VIDRO DE 500ML. | R$ 4,19 | 70,000000 | R$ 293,30 |
| Total | R$ 2.028,32 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 19493
Data: 25/11/2024
Valor: R$ 2.028,32
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de alimentos, destinado aos acolhimentos, pousada social e centro pop. RECURSO FEDERAL. Contrato: 069/2023-SEDHAS. Licitação: AD23007.
| Número: 48417 | Data Emissão: 19/11/2024 | Doc. Ref.: 202411 | Valor Bruto: R$ 2.028,32 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.028,32 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 19/11/2024 | N° do CGF do Emitente: 9862 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 223240070971643 | Chave Acesso: 23241135043876000108550010000484171960174446 | Chave Verific: 23241135043876000108550010000484171960174446 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SUCO CONCENTRADO: SABOR DE GOIABA, EM GARRAFAS DE VIDRO DE 500ML. | UNIDADE | 70.0000 | R$ 4,19 | R$ 293,30 |
| 002 | MARGARINA VEGETAL 250G, CREMOSA COM SAL, TEOR LIPÍDICO DE 65% A 85%. | UNIDADE | 30.0000 | R$ 3,83 | R$ 114,90 |
| 003 | LINGUIÇA TIPO CALABRESA, COZIDA E DEFUMADA, PCT C/ 2,5KG. | PACOTE | 13.0000 | R$ 60,64 | R$ 788,32 |
| 004 | ÓLEO DE SOJA, EMB. C/ 900ML. | UNIDADE | 30.0000 | R$ 6,50 | R$ 195,00 |
| 005 | BISCOITO DOCE SORTIDO, EMBALAGEM COM 400G. | PACOTE | 160.0000 | R$ 3,98 | R$ 636,80 |
Total Geral: R$ 2.028,32
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de alimentos, destinado aos acolhimentos, pousada social e centro pop. RECURSO FEDERAL. Contrato: 069/2023-SEDHAS. Licitação: AD23007. | 18/12/2024 | 18120082 | R$ 2.028,32 | |
| Total | R$ 2.028,32 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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