info Empenho
Número
14110012/2024
Unidade Orçamentária
GUARDA MUNICIPAL DE SOBRAL
Modalidade
Estimado
Data
14/11/2024
Valor
R$ 16.500,00
Natureza
Obrigações Patronais
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
ENCARGOS PATRONAIS
Descrição/Objeto do Empenho
RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO - FOPAG DO SETOR ADMINISTRATIVO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE SOBRAL.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
29.979.036/0044-80
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | RECOLHIMENTO DE INSS | R$ 16.500,00 | 1,000000 | R$ 16.500,00 |
| 2 | RECOLHIMENTO DE INSS | R$ 16.500,00 | 1,000000 | R$ 16.500,00 |
| Total | R$ 16.500,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Não há histórico de liquidação para este empenho.
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO - FOPAG DO SETOR ADMINISTRATIVO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE SOBRAL. | 09/12/2024 | 09120015 | R$ 15.090,89 | |
| Total | R$ 15.090,89 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO. | 14/11/2024 | 14110008 | R$ 1.409,11 |
| Total | R$ 1.409,11 | ||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor | |
|---|---|---|
| Não há histórico de saldo empenho para este empenho. | ||
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Liquidação Resto a pagar | 10/04/2025 | R$ 1.127,11 |
| Total | R$ 1.127,11 | |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR, PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE ALMOXARIFADO SAAE | 08/08/2025 | 08080001 | R$ 1.127,11 |
| Total | R$ 1.127,11 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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