info Empenho
Número
14100002/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Global
Data
14/10/2022
Valor
R$ 96.796,47
Natureza
Equipamentos e Material Permanente
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Educação
Programa Atividade
GARANTIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE
Centro de Custo
MATERIAL PERMANENTE
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (ESTANTES E MÓVEIS PLANEJADOS), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE SOBRAL-CE. CONF AD22021-SME.
Função
Educação
Subfunção
Educação Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
23.714.767/0001-88
library_books Licitação
Número
AD22021-SME
Modalidade
Adesão a Ata de Registro de Preço
Data Homologação
28/09/2022
Data Publicação
Valor Estimado
R$ 211.577,47
Valor Total
R$ 211.577,47
assignment Contrato
Número
0212/2022-SME
Data Assinatura
30/09/2022
Vigência
04/10/2022 - 04/10/2023
Valor Total
R$ 211.577,47
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | ESTANTE DE AÇO CHAPA 24 COM 06 PRATELEIRAS. | R$ 546,05 | 50,000000 | R$ 27.302,50 |
| 2 | MÓVEIS PLANEJADOS. | R$ 9.927,71 | 7,000000 | R$ 69.493,97 |
| Total | R$ 96.796,47 | |||
remove remove remove
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 21488 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (ESTANTES E MÓVEIS PLANEJADOS), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE SOBRAL-CE. CONF AD22021-SME. | 11/11/2022 | 2657 | R$ 27.302,50 | |
| 23459 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (ESTANTES E MÓVEIS PLANEJADOS), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE SOBRAL-CE. CONF AD22021-SME. | 07/12/2022 | 2677 | R$ 39.710,84 | |
| 24657 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (ESTANTES E MÓVEIS PLANEJADOS), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE SOBRAL-CE. CONF AD22021-SME. | 16/12/2022 | 2692 | R$ 29.783,13 | |
| Total | R$ 96.796,47 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (ESTANTES E MÓVEIS PLANEJADOS), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE SOBRAL-CE. CONF AD22021-SME. | 29/12/2022 | 29120050 | R$ 29.783,13 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (ESTANTES E MÓVEIS PLANEJADOS), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE SOBRAL-CE. CONF AD22021-SME. | 23/12/2022 | 23120044 | R$ 39.710,84 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (ESTANTES E MÓVEIS PLANEJADOS), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE SOBRAL-CE. CONF AD22021-SME. | 29/11/2022 | 29110035 | R$ 27.302,50 | |
| Total | R$ 96.796,47 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor | |
|---|---|---|
| Não há histórico de saldo empenho para este empenho. | ||
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Liquidação Resto a pagar | 28/02/2023 | R$ 1.172,96 |
| Total | R$ 1.172,96 | |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| Aquisição d equipamentos laboratoriais para analise de água e efluentes de esgoto. NF 32251 | 08/03/2023 | 08030007 | R$ 1.172,96 |
| Total | R$ 1.172,96 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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