info Empenho
Número
14100002/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Global
Data
14/10/2022
Valor
R$ 96.796,47
Natureza
Equipamentos e Material Permanente
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Educação
Programa Atividade
GARANTIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE
Centro de Custo
MATERIAL PERMANENTE
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (ESTANTES E MÓVEIS PLANEJADOS), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE SOBRAL-CE. CONF AD22021-SME.
Função
Educação
Subfunção
Educação Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
23.714.767/0001-88
library_books Licitação
Número
AD22021-SME
Modalidade
Adesão a Ata de Registro de Preço
Data Homologação
28/09/2022
Data Publicação
Valor Estimado
R$ 211.577,47
Valor Total
R$ 211.577,47
assignment Contrato
Número
0212/2022-SME
Data Assinatura
30/09/2022
Vigência
04/10/2022 - 04/10/2023
Valor Total
R$ 211.577,47
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | ESTANTE DE AÇO CHAPA 24 COM 06 PRATELEIRAS. | R$ 546,05 | 50,000000 | R$ 27.302,50 |
| 2 | MÓVEIS PLANEJADOS. | R$ 9.927,71 | 7,000000 | R$ 69.493,97 |
| Total | R$ 96.796,47 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 21488
Data: 11/11/2022
Valor: R$ 27.302,50
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (ESTANTES E MÓVEIS PLANEJADOS), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE SOBRAL-CE. CONF AD22021-SME.
| Número: 2657 | Data Emissão: 09/11/2022 | Doc. Ref.: 202211 | Valor Bruto: R$ 27.302,50 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 27.302,50 | |
| Série NF: 1 | Data Limite para Expedição da NF: 09/11/2022 | N° do CGF do Emitente: 0000000000 | UF do Emitente: PI | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 322220020725052 | Chave Acesso: 22221123714767000188550010000026571118474886 | Chave Verific: 22221123714767000188550010000026571118474886 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ESTANTE DE AÇO CHAPA 24 COM 06 PRATELEIRAS. | UNIDADE | 50.0000 | R$ 546,05 | R$ 27.302,50 |
Cód. Liquidação: 23459
Data: 07/12/2022
Valor: R$ 39.710,84
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (ESTANTES E MÓVEIS PLANEJADOS), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE SOBRAL-CE. CONF AD22021-SME.
| Número: 2677 | Data Emissão: 07/12/2022 | Doc. Ref.: 202212 | Valor Bruto: R$ 39.710,84 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 39.710,84 | |
| Série NF: 1 | Data Limite para Expedição da NF: 07/12/2022 | N° do CGF do Emitente: 0000000000 | UF do Emitente: PI | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 322220022697220 | Chave Acesso: 22221223714767000188550010000026771123152600 | Chave Verific: 22221223714767000188550010000026771123152600 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | MÓVEIS PLANEJADOS. | METRO CUBICO | 4.0000 | R$ 9.927,71 | R$ 39.710,84 |
Cód. Liquidação: 24657
Data: 16/12/2022
Valor: R$ 29.783,13
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (ESTANTES E MÓVEIS PLANEJADOS), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE SOBRAL-CE. CONF AD22021-SME.
| Número: 2692 | Data Emissão: 16/12/2022 | Doc. Ref.: 202212 | Valor Bruto: R$ 29.783,13 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 29.783,13 | |
| Série NF: 1 | Data Limite para Expedição da NF: 16/12/2022 | N° do CGF do Emitente: 0000000000 | UF do Emitente: PI | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 322220023367861 | Chave Acesso: 22221223714767000188550010000026921055520633 | Chave Verific: 22221223714767000188550010000026921055520633 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | MÓVEIS PLANEJADOS. | METRO CUBICO | 3.0000 | R$ 9.927,71 | R$ 29.783,13 |
Total Geral: R$ 96.796,47
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (ESTANTES E MÓVEIS PLANEJADOS), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE SOBRAL-CE. CONF AD22021-SME. | 29/12/2022 | 29120050 | R$ 29.783,13 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (ESTANTES E MÓVEIS PLANEJADOS), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE SOBRAL-CE. CONF AD22021-SME. | 23/12/2022 | 23120044 | R$ 39.710,84 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (ESTANTES E MÓVEIS PLANEJADOS), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE SOBRAL-CE. CONF AD22021-SME. | 29/11/2022 | 29110035 | R$ 27.302,50 | |
| Total | R$ 96.796,47 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor | |
|---|---|---|
| Não há histórico de saldo empenho para este empenho. | ||
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Liquidação Resto a pagar | 28/02/2023 | R$ 1.172,96 |
| Total | R$ 1.172,96 | |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| Aquisição d equipamentos laboratoriais para analise de água e efluentes de esgoto. NF 32251 | 08/03/2023 | 08030007 | R$ 1.172,96 |
| Total | R$ 1.172,96 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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