info Empenho
Número
14090028/2020
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS
Modalidade
Ordinário
Data
14/09/2020
Valor
R$ 4.842,50
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
AÇÕES E SERVIÇOS DE ENFRENTAMENTO AO COVID - 19
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS PARA USO NA LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE, CONFORME PE085/20-SESEP.
Função
Gestão Ambiental
Subfunção
Infra-Estrutura Urbana
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
00.387.532/0001-23
library_books Licitação
Número
PE085/20-SESEP
Modalidade
Pregão
Data Homologação
11/08/2020
Data Publicação
09/06/2020
Valor Estimado
R$ 331.591,00
Valor Total
R$ 151.599,50
assignment Contrato
Número
0342/2020-SESEP
Data Assinatura
04/09/2020
Vigência
04/09/2020 - 03/09/2021
Valor Total
R$ 9.685,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | ALAVANCA, AÇO SEXTAVADO, 1" DE LARGURA, COMPRIMENTO DE 1,80 M. | R$ 66,00 | 25,000000 | R$ 1.650,00 |
| 2 | GARFO FORCADO 10 DENTES EM AÇO, COM CABO EM MADEIRA DE NO MÍNIMO 1,100 M. | R$ 55,00 | 15,000000 | R$ 825,00 |
| 3 | RODA 8" (200 MM) TERMOPLÁSTICA PARA COLETOR DE LIXO. | R$ 38,00 | 25,000000 | R$ 950,00 |
| 4 | KIT REMENDO P/CÂMARA DE AR, REPARO SELANTE, COM 1 TIRA DE REPARO 300 X 75 MM, 1 BISNAGA DE ADESIVO DE 20 ML/15 G E LIXA PARA LIMPEZA DE 68 X 37 MM. | R$ 37,50 | 5,000000 | R$ 187,50 |
| 5 | PÁ QUADRADA DE AÇO, COM CABO DE MADEIRA DE NO MÍNIMO 70 CM. | R$ 20,00 | 15,000000 | R$ 300,00 |
| 6 | PICARETA, 2 KG, FERRO, CABO DE MADEIRA MEDINDO NO MÍNIMO 90 CM. | R$ 43,00 | 10,000000 | R$ 430,00 |
| 7 | PÁ DE BICO DE AÇO COM CABO DE MADEIRA DE NO MÍNIMO 120 CM. | R$ 20,00 | 25,000000 | R$ 500,00 |
| Total | R$ 4.842,50 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 11035
Data: 30/09/2020
Valor: R$ 4.842,50
Descrição / Justificativa: AQUISIÇÕES DE MATERIAIS PARA USO NA LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE, CONFORME PE085/20-SESEP.
| Número: 3235 | Data Emissão: 30/09/2020 | Doc. Ref.: 202009 | Valor Bruto: R$ 4.842,50 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 4.842,50 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 30/09/2020 | N° do CGF do Emitente: 3424 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123200057126505 | Chave Acesso: 23200900387532000123550000000032351000323529 | Chave Verific: 23200900387532000123550000000032351000323529 | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | PICARETA, 2 KG, FERRO, CABO DE MADEIRA MEDINDO NO MÍNIMO 90 CM. | UNIDADE | 10.0000 | R$ 43,00 | R$ 430,00 |
| 002 | ALAVANCA, AÇO SEXTAVADO, 1" DE LARGURA, COMPRIMENTO DE 1,80 M. | UNIDADE | 25.0000 | R$ 66,00 | R$ 1.650,00 |
| 003 | GARFO FORCADO 10 DENTES EM AÇO, COM CABO EM MADEIRA DE NO MÍNIMO 1,100 M. | UNIDADE | 15.0000 | R$ 55,00 | R$ 825,00 |
| 004 | PÁ DE BICO DE AÇO COM CABO DE MADEIRA DE NO MÍNIMO 120 CM. | UNIDADE | 25.0000 | R$ 20,00 | R$ 500,00 |
| 005 | PÁ QUADRADA DE AÇO, COM CABO DE MADEIRA DE NO MÍNIMO 70 CM. | UNIDADE | 15.0000 | R$ 20,00 | R$ 300,00 |
| 006 | RODA 8" (200 MM) TERMOPLÁSTICA PARA COLETOR DE LIXO. | UNIDADE | 25.0000 | R$ 38,00 | R$ 950,00 |
| 007 | KIT REMENDO P/CÂMARA DE AR, REPARO SELANTE, COM 1 TIRA DE REPARO 300 X 75 MM, 1 BISNAGA DE ADESIVO DE 20 ML/15 G E LIXA PARA LIMPEZA DE 68 X 37 MM. | UNIDADE | 5.0000 | R$ 37,50 | R$ 187,50 |
Total Geral: R$ 4.842,50
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISIÇÕES DE MATERIAIS PARA USO NA LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE, CONFORME PE085/20-SESEP. | 22/10/2020 | 22100007 | R$ 4.842,50 | |
| Total | R$ 4.842,50 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
