info Empenho
Número
14090020/2018
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
14/09/2018
Valor
R$ 4.003,35
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
00.387.532/0001-23
library_books Licitação
Número
PE106/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
20/06/2018
Data Publicação
30/05/2018
Valor Estimado
R$ 77.413,75
Valor Total
R$ 54.013,25
assignment Contrato
Número
225/2018-SMS
Data Assinatura
23/08/2018
Vigência
23/08/2018 - 23/08/2019
Valor Total
R$ 25.437,60
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | TELHA CERAMICA COLONIAL DE 1º QUALIDADE | R$ 0,39 | 2.000,000000 | R$ 780,00 |
| 2 | REJUNTE NA COR BRANCA 1KG | R$ 3,98 | 5,000000 | R$ 19,90 |
| 3 | MASSA EPOXI 100G | R$ 6,13 | 10,000000 | R$ 61,30 |
| 4 | ARGAMASSA INTERNA ACI C20 KG | R$ 8,20 | 5,000000 | R$ 41,00 |
| 5 | CAL 20KG | R$ 9,90 | 15,000000 | R$ 148,50 |
| 6 | PISTOLA APLICADORA PARA SILICONE ADESIVO DE SILICONE 280G | R$ 10,50 | 2,000000 | R$ 21,00 |
| 7 | ADESIVO DE SILICONE TUBO PARA PISTOLA APLICADOR 280 | R$ 12,63 | 5,000000 | R$ 63,15 |
| 8 | CIMENTO CP II 50KG | R$ 26,50 | 25,000000 | R$ 662,50 |
| 9 | LAVATORIO SEM COLUNA DE LOUÇA 42 X 30CM COR BRANCO | R$ 37,54 | 5,000000 | R$ 187,70 |
| 10 | BACIA SANITARIA CONVENCIONAL BRANCO | R$ 85,28 | 5,000000 | R$ 426,40 |
| 11 | BACIA E CAIXA ACIPLADA CONVENCIONAL COR BRANCO | R$ 193,66 | 5,000000 | R$ 968,30 |
| 12 | BACIA SANITARIA CONVENCIONAL COM ABERTURA FRONTAL COR BRANCO | R$ 311,80 | 2,000000 | R$ 623,60 |
| Total | R$ 4.003,35 | |||
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 12731
Data: 09/10/2018
Valor: R$ 4.003,35
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
| Número: 3014 | Data Emissão: 09/10/2018 | Doc. Ref.: 201810 | Valor Bruto: R$ 4.003,35 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 4.003,35 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 09/10/2018 | N° do CGF do Emitente: 3424 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123180063644167 | Chave Acesso: 23181000387532000123550000000030141000301474 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 4.003,35
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 20/12/2018 | 20120079 | R$ 4.003,35 | |
| Total | R$ 4.003,35 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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