info Empenho
Número
14080173/2019
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Estimado
Data
14/08/2019
Valor
R$ 4.342,80
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%
Programa Atividade
MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
EMPENHO REF. AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA BUS 5694, NAS LOCALIDADES DE SITIO SÃO JOÃO/ÁGUA BRANCA/SITIO TANQUES/JARDIM/GUARIBA/JORDÃO (MANHÃ/TARDE/NOITE). PP010/2018.
Função
Educação
Subfunção
Ensino Fundamental
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
28.971.790/0001-71
library_books Licitação
Número
PP010/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
20/06/2018
Data Publicação
02/05/2018
Valor Estimado
R$ 13.558.908,00
Valor Total
R$ 10.722.920,16
assignment Contrato
Número
166/2018-SME
Data Assinatura
01/08/2018
Vigência
01/08/2018 - 01/08/2021
Valor Total
R$ 179.791,92
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
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1 | LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN CAPACIDADE MINIMA DE 9 LUGARES. | R$ 3,29 | 1.320,000000 | R$ 4.342,80 |
Total | R$ 4.342,80 |
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
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12399 | EMPENHO REF. AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA BUS 5694, NAS LOCALIDADES DE SITIO SÃO JOÃO/ÁGUA BRANCA/SITIO TANQUES/JARDIM/GUARIBA/JORDÃO (MANHÃ/TARDE/NOITE). PP010/2018. | 11/09/2019 | 28 | R$ 4.342,80 | |
Total | R$ 4.342,80 |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
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EMPENHO REF. AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA BUS 5694, NAS LOCALIDADES DE SITIO SÃO JOÃO/ÁGUA BRANCA/SITIO TANQUES/JARDIM/GUARIBA/JORDÃO (MANHÃ/TARDE/NOITE). PP010/2018. | 25/09/2019 | 25090016 | R$ 4.342,80 | |
Total | R$ 4.342,80 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
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Não há histórico de cancelamento para este empenho. |