info Empenho
Número
14080170/2019
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Estimado
Data
14/08/2019
Valor
R$ 8.243,20
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física - Frete
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%
Programa Atividade
MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL
Centro de Custo
FRETE DE VEICULOS
Descrição/Objeto do Empenho
EMPENHO REF. AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA BUS 5748, NAS LOCALIDADES DE SOBRAL/PREFEITURA/JORDÃO/SITIO TANQUES/SÃO FRANCISCO/BARACHO (MANHÃ/TARDE). PP010/2018.
Função
Educação
Subfunção
Ensino Fundamental
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
***.*79.643-**
library_books Licitação
Número
PP010/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
20/06/2018
Data Publicação
02/05/2018
Valor Estimado
R$ 13.558.908,00
Valor Total
R$ 10.722.920,16
assignment Contrato
Número
128/2018-SME
Data Assinatura
01/08/2018
Vigência
01/08/2018 - 01/08/2023
Valor Total
R$ 655.266,21
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS CAPACIDADE MINIMA DE 23 LUGARES | R$ 3,68 | 2.240,000000 | R$ 8.243,20 |
| Total | R$ 8.243,20 | |||
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 12170
Data: 09/09/2019
Valor: R$ 8.243,20
Descrição / Justificativa: EMPENHO REF. AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA BUS 5748, NAS LOCALIDADES DE SOBRAL/PREFEITURA/JORDÃO/SITIO TANQUES/SÃO FRANCISCO/BARACHO (MANHÃ/TARDE). PP010/2018.
| Número: 94 | Data Emissão: 09/09/2019 | Doc. Ref.: 201909 | Valor Bruto: R$ 8.243,20 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 8.243,20 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS CAPACIDADE MINIMA DE 23 LUGARES | UNIDADE | 2240.0000 | R$ 3,68 | R$ 8.243,20 |
Total Geral: R$ 8.243,20
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| EMPENHO REF. AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA BUS 5748, NAS LOCALIDADES DE SOBRAL/PREFEITURA/JORDÃO/SITIO TANQUES/SÃO FRANCISCO/BARACHO (MANHÃ/TARDE). PP010/2018. | 30/09/2019 | 30090023 | R$ 8.243,20 | |
| Total | R$ 8.243,20 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
