info Empenho
Número
14070029/2026
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
14/07/2026
Valor
R$ 49.804,05
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA
Centro de Custo
CLÍNICAS - PRODUÇÃO
Descrição/Objeto do Empenho
SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS, DE ACORDO COM A TABELA SUS. EMENDA 50410001 E PROPOSTA 36000801295202600. CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2026 - 2029 E CONTRATO N°0372/2022.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
05.609.698/0001-60
library_books Licitação
Número
IN22013-SMS
Modalidade
Inexigibilidade
Data Homologação
20/09/2022
Data Publicação
Valor Estimado
R$ 618.626,45
Valor Total
R$ 618.626,45
assignment Contrato
Número
0372/2022-SMS
Data Assinatura
20/09/2022
Vigência
20/09/2022 - 20/09/2026
Valor Total
R$ 2.729.067,20
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS. | R$ 618.626,45 | 1,000000 | R$ 49.804,05 |
| Total | R$ 49.804,05 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 12816
Data: 23/07/2026
Valor: R$ 49.804,05
Descrição / Justificativa: SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS, DE ACORDO COM A TABELA SUS. EMENDA 50410001 E PROPOSTA 36000801295202600. CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2026 - 2029 E CONTRATO N°0372/2022.
| Número: 42286 | Data Emissão: 23/07/2026 | Doc. Ref.: 202607 | Valor Bruto: R$ 49.804,05 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 49.804,05 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 23/07/2026 | N° do CGF do Emitente: 3244 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 52d6riw879fesg3lpctqnabmh4x | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 49.804,05 | R$ 49.804,05 |
Total Geral: R$ 49.804,05
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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