info Empenho
Número
14060012/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA
Modalidade
Estimado
Data
14/06/2024
Valor
R$ 1.226.550,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos de Operações de Crédito
Programa Atividade
APOIO A PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO COMUNITÁRIA DE SOBRAL
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO PARA PRODUÇÃO ASFÁLTICA NA USINA DO MUNICÍPIO DE SOBRAL, OBJETIVANDO A PAVIMENTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECAPEAMENTO DA MALHA ASFÁLTICA DO MUNICÍPIO, VINCULADO AO CONTRATO ADM. Nº11/2024-SEINFRA, PE23006-SEINFRA.
Função
Urbanismo
Subfunção
Infra-Estrutura Urbana
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
59.128.553/0021-10
library_books Licitação
Número
PE23006-SEINFRA
Modalidade
Pregão
Data Homologação
01/02/2024
Data Publicação
27/11/2023
Valor Estimado
R$ 12.480.499,00
Valor Total
R$ 16.266.400,00
assignment Contrato
Número
11/2024-SEINFR
Data Assinatura
05/02/2024
Vigência
05/02/2024 - 05/02/2026
Valor Total
R$ 18.877.052,84
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70. | R$ 4.555,00 | 210,000000 | R$ 956.550,00 |
| 2 | EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C. | R$ 3.600,00 | 75,000000 | R$ 270.000,00 |
| Total | R$ 1.226.550,00 | |||
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 12579
Data: 01/08/2024
Valor: R$ 106.085,95
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO PARA PRODUÇÃO ASFÁLTICA NA USINA DO MUNICÍPIO DE SOBRAL, OBJETIVANDO A PAVIMENTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECAPEAMENTO DA MALHA ASFÁLTICA DO MUNICÍPIO, VINCULADO AO CONTRATO ADM. Nº11/2024-SEINFRA, PE23006-SEINFRA.
| Número: 23244 | Data Emissão: 23/07/2024 | Doc. Ref.: 202407 | Valor Bruto: R$ 106.085,95 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 106.085,95 | |
| Série NF: 55 | Data Limite para Expedição da NF: 23/07/2024 | N° do CGF do Emitente: 349105 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 223240025619462 | Chave Acesso: 23240759128553002110550550000232441100230562 | Chave Verific: 23240759128553002110550550000232441100230562 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70. | TONELADA | 23.2900 | R$ 4.555,00 | R$ 106.085,95 |
Cód. Liquidação: 13359
Data: 19/08/2024
Valor: R$ 50.332,75
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO PARA PRODUÇÃO ASFÁLTICA NA USINA DO MUNICÍPIO DE SOBRAL, OBJETIVANDO A PAVIMENTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECAPEAMENTO DA MALHA ASFÁLTICA DO MUNICÍPIO, VINCULADO AO CONTRATO ADM. Nº11/2024-SEINFRA, PE23006-SEINFRA.
| Número: 23348 | Data Emissão: 16/08/2024 | Doc. Ref.: 202408 | Valor Bruto: R$ 50.332,75 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 50.332,75 | |
| Série NF: 55 | Data Limite para Expedição da NF: 16/08/2024 | N° do CGF do Emitente: 349105 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 223240034986919 | Chave Acesso: 23240859128553002110550550000233481100231605 | Chave Verific: 23240859128553002110550550000233481100231605 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70. | TONELADA | 11.0500 | R$ 4.555,00 | R$ 50.332,75 |
Cód. Liquidação: 11278
Data: 08/08/2024
Valor: R$ 137.151,05
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO PARA PRODUÇÃO ASFÁLTICA NA USINA DO MUNICÍPIO DE SOBRAL, OBJETIVANDO A PAVIMENTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECAPEAMENTO DA MALHA ASFÁLTICA DO MUNICÍPIO, VINCULADO AO CONTRATO ADM. Nº11/2024-SEINFRA, PE23006-SEINFRA.
| Número: 23307 | Data Emissão: 08/08/2024 | Doc. Ref.: 202408 | Valor Bruto: R$ 137.151,05 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 137.151,05 | |
| Série NF: 55 | Data Limite para Expedição da NF: 08/08/2024 | N° do CGF do Emitente: 349105 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 223240032126797 | Chave Acesso: 23240859128553002110550550000233071100231190 | Chave Verific: 23240859128553002110550550000233071100231190 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70. | TONELADA | 30.1100 | R$ 4.555,00 | R$ 137.151,05 |
Cód. Liquidação: 11268
Data: 06/08/2024
Valor: R$ 137.378,80
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO PARA PRODUÇÃO ASFÁLTICA NA USINA DO MUNICÍPIO DE SOBRAL, OBJETIVANDO A PAVIMENTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECAPEAMENTO DA MALHA ASFÁLTICA DO MUNICÍPIO, VINCULADO AO CONTRATO ADM. Nº11/2024-SEINFRA, PE23006-SEINFRA.
| Número: 23288 | Data Emissão: 05/08/2024 | Doc. Ref.: 202408 | Valor Bruto: R$ 137.378,80 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 137.378,80 | |
| Série NF: 55 | Data Limite para Expedição da NF: 05/08/2024 | N° do CGF do Emitente: 349105 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 223240030785225 | Chave Acesso: 23240859128553002110550550000232881100231001 | Chave Verific: 23240859128553002110550550000232881100231001 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70. | TONELADA | 30.1600 | R$ 4.555,00 | R$ 137.378,80 |
Cód. Liquidação: 9558
Data: 10/07/2024
Valor: R$ 132.641,60
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO PARA PRODUÇÃO ASFÁLTICA NA USINA DO MUNICÍPIO DE SOBRAL, OBJETIVANDO A PAVIMENTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECAPEAMENTO DA MALHA ASFÁLTICA DO MUNICÍPIO, VINCULADO AO CONTRATO ADM. Nº11/2024-SEINFRA, PE23006-SEINFRA.
| Número: 23180 | Data Emissão: 09/07/2024 | Doc. Ref.: 202407 | Valor Bruto: R$ 132.641,60 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 132.641,60 | |
| Série NF: 55 | Data Limite para Expedição da NF: 09/07/2024 | N° do CGF do Emitente: 349105 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 223240020592753 | Chave Acesso: 23240759128553002110550550000231801100229921 | Chave Verific: 23240759128553002110550550000231801100229921 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70. | TONELADA | 29.1200 | R$ 4.555,00 | R$ 132.641,60 |
Cód. Liquidação: 9338
Data: 04/07/2024
Valor: R$ 132.003,90
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO PARA PRODUÇÃO ASFÁLTICA NA USINA DO MUNICÍPIO DE SOBRAL, OBJETIVANDO A PAVIMENTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECAPEAMENTO DA MALHA ASFÁLTICA DO MUNICÍPIO, VINCULADO AO CONTRATO ADM. Nº11/2024-SEINFRA, PE23006-SEINFRA.
| Número: 23154 | Data Emissão: 02/07/2024 | Doc. Ref.: 202407 | Valor Bruto: R$ 132.003,90 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 132.003,90 | |
| Série NF: 55 | Data Limite para Expedição da NF: 02/07/2024 | N° do CGF do Emitente: 349105 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 223240017984163 | Chave Acesso: 23240759128553002110550550000231541100229662 | Chave Verific: 23240759128553002110550550000231541100229662 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70. | TONELADA | 28.9800 | R$ 4.555,00 | R$ 132.003,90 |
Cód. Liquidação: 8697
Data: 27/06/2024
Valor: R$ 129.999,70
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO PARA PRODUÇÃO ASFÁLTICA NA USINA DO MUNICÍPIO DE SOBRAL, OBJETIVANDO A PAVIMENTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECAPEAMENTO DA MALHA ASFÁLTICA DO MUNICÍPIO, VINCULADO AO CONTRATO ADM. Nº11/2024-SEINFRA, PE23006-SEINFRA.
| Número: 23100 | Data Emissão: 18/06/2024 | Doc. Ref.: 202406 | Valor Bruto: R$ 129.999,70 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 129.999,70 | |
| Série NF: 55 | Data Limite para Expedição da NF: 18/06/2024 | N° do CGF do Emitente: 349105 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 223240012441573 | Chave Acesso: 23240659128553002110550550000231001100229129 | Chave Verific: 232406591285530021105505500002310011002229129 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70. | TONELADA | 28.5400 | R$ 4.555,00 | R$ 129.999,70 |
Cód. Liquidação: 8622
Data: 27/06/2024
Valor: R$ 130.956,25
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO PARA PRODUÇÃO ASFÁLTICA NA USINA DO MUNICÍPIO DE SOBRAL, OBJETIVANDO A PAVIMENTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECAPEAMENTO DA MALHA ASFÁLTICA DO MUNICÍPIO, VINCULADO AO CONTRATO ADM. Nº11/2024-SEINFRA, PE23006-SEINFRA.
| Número: 23130 | Data Emissão: 25/06/2024 | Doc. Ref.: 202406 | Valor Bruto: R$ 130.956,25 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 130.956,25 | |
| Série NF: 55 | Data Limite para Expedição da NF: 25/06/2024 | N° do CGF do Emitente: 349105 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 223240015413466 | Chave Acesso: 23240659128553002110550550000231301100229420 | Chave Verific: 23240659128553002110550550000231001100229420 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70. | TONELADA | 28.7500 | R$ 4.555,00 | R$ 130.956,25 |
Total Geral: R$ 956.550,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO PARA PRODUÇÃO ASFÁLTICA NA USINA DO MUNICÍPIO DE SOBRAL, OBJETIVANDO A PAVIMENTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECAPEAMENTO DA MALHA ASFÁLTICA DO MUNICÍPIO, VINCULADO AO CONTRATO ADM. Nº11/2024-SEINFRA, PE23006-SEINFRA. | 23/09/2024 | 23090023 | R$ 50.332,75 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO PARA PRODUÇÃO ASFÁLTICA NA USINA DO MUNICÍPIO DE SOBRAL, OBJETIVANDO A PAVIMENTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECAPEAMENTO DA MALHA ASFÁLTICA DO MUNICÍPIO, VINCULADO AO CONTRATO ADM. Nº11/2024-SEINFRA, PE23006-SEINFRA. | 06/09/2024 | 06090097 | R$ 106.085,95 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO PARA PRODUÇÃO ASFÁLTICA NA USINA DO MUNICÍPIO DE SOBRAL, OBJETIVANDO A PAVIMENTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECAPEAMENTO DA MALHA ASFÁLTICA DO MUNICÍPIO, VINCULADO AO CONTRATO ADM. Nº11/2024-SEINFRA, PE23006-SEINFRA. | 15/08/2024 | 15080020 | R$ 137.378,80 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO PARA PRODUÇÃO ASFÁLTICA NA USINA DO MUNICÍPIO DE SOBRAL, OBJETIVANDO A PAVIMENTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECAPEAMENTO DA MALHA ASFÁLTICA DO MUNICÍPIO, VINCULADO AO CONTRATO ADM. Nº11/2024-SEINFRA, PE23006-SEINFRA. | 15/08/2024 | 15080019 | R$ 137.151,05 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO PARA PRODUÇÃO ASFÁLTICA NA USINA DO MUNICÍPIO DE SOBRAL, OBJETIVANDO A PAVIMENTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECAPEAMENTO DA MALHA ASFÁLTICA DO MUNICÍPIO, VINCULADO AO CONTRATO ADM. Nº11/2024-SEINFRA, PE23006-SEINFRA. | 18/07/2024 | 18070107 | R$ 132.641,60 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO PARA PRODUÇÃO ASFÁLTICA NA USINA DO MUNICÍPIO DE SOBRAL, OBJETIVANDO A PAVIMENTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECAPEAMENTO DA MALHA ASFÁLTICA DO MUNICÍPIO, VINCULADO AO CONTRATO ADM. Nº11/2024-SEINFRA, PE23006-SEINFRA. | 18/07/2024 | 18070064 | R$ 132.003,90 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO PARA PRODUÇÃO ASFÁLTICA NA USINA DO MUNICÍPIO DE SOBRAL, OBJETIVANDO A PAVIMENTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECAPEAMENTO DA MALHA ASFÁLTICA DO MUNICÍPIO, VINCULADO AO CONTRATO ADM. Nº11/2024-SEINFRA, PE23006-SEINFRA. | 11/07/2024 | 11070060 | R$ 129.999,70 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO PARA PRODUÇÃO ASFÁLTICA NA USINA DO MUNICÍPIO DE SOBRAL, OBJETIVANDO A PAVIMENTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECAPEAMENTO DA MALHA ASFÁLTICA DO MUNICÍPIO, VINCULADO AO CONTRATO ADM. Nº11/2024-SEINFRA, PE23006-SEINFRA. | 09/07/2024 | 09070005 | R$ 130.956,25 | |
| Total | R$ 956.550,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO | 02/09/2024 | 02090100 | R$ 270.000,00 |
| Total | R$ 270.000,00 | ||
}})
}})
}})
}})
}})