info Empenho
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
            
        Número
                    14060005/2018
                Unidade Orçamentária
                    FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
                Modalidade
                    Ordinário
                Data
                    14/06/2018
                Valor
                    R$ 1.575,00
                Natureza
                    Material de Consumo
                Fonte
                    Recursos Ordinários
                Programa Atividade
                    MANUT. SERV.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA/PISO BÁSICO FIXO P PAIF/CRAS E PISO BÁSICO VARIÁVEL DO SERVIÇO   
                Centro de Custo
                    MATERIAL DE CONSUMO
                Descrição/Objeto do Empenho
                    AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AOS CRAS
                Função
                    Assistência Social
                Subfunção
                    Assistência Comunitária
                
                account_box Dados do Favorecido
                
                    
                
                    
            
        Favorecido
                    
                Favorecido CNPJ/CPF
                    10.360.680/0001-08
                
                library_books Licitação
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        RP028/2017-SDHA
                    Modalidade
                        Adesão a Ata de Registro de Preço
                    Data Homologação
                        27/12/2017
                    Data Publicação
                        27/12/2017
                    Valor Estimado
                        R$ 336.404,48
                    Valor Total
                        R$ 310.112,20
                    
                assignment Contrato
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        041-2017/SDHAS
                    Data Assinatura
                        27/12/2017
                    Vigência
                        27/12/2017 - 28/12/2018
                    Valor Total
                        R$ 14.115,55
                    remove remove remove
                list Itens
                
                    
                        
                            
                                
                                            
                
            
        | # | Item | Valor Unitário | Quantidade |  | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA EM EMBALAGEM PLASTICA DE 400G | R$ 2,25 | 700,000000 | R$ 1.575,00 | 
| Total | R$ 1.575,00 | |||
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                                        playlist_add_check
                                        history
                                        Histórico de Liquidação
                                    
                                                                                                                        
                                            
                                                
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                        
                                                            
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                    
                                                                                                    
                                            
                                        
                                        
                            Cód. Liquidação: 7010
                                                            Data: 20/06/2018
                                                            Valor: R$ 1.575,00
                                                        Descrição / Justificativa: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AOS CRAS
                                                        | Número: 2614 | Data Emissão: 20/06/2018 | Doc. Ref.: 201806 | Valor Bruto: R$ 1.575,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.575,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 20/06/2018 | N° do CGF do Emitente: 0000 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123180036971157 | Chave Acesso: 23180610360680000108550000000026141000261406 | Chave Verific: 23-1806-10.360.680/0001-08-55-000-000.002.614-100. | Série do Selo: | |
                                            Total Geral: R$ 1.575,00                                        
                                                                    
                                    monetization_onhistory Histórico de Pagamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Doc | Status | Valor | 
|---|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AOS CRAS | 14/08/2018 | 14080020 | R$ 1.575,00 | |
| Total | R$ 1.575,00 | |||
                                    cancelhistory Histórico de Cancelamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Nota | Valor | 
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
 
                        