info Empenho
Número
14040010/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
14/04/2023
Valor
R$ 16.625,50
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MATERIAL ODONTOLÓGICO.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA CONFORME CONTRATO Nº 0012/2023 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
25.341.162/0001-14
library_books Licitação
Número
PE22007-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
29/04/2022
Data Publicação
27/01/2022
Valor Estimado
R$ 992.943,10
Valor Total
R$ 401.365,60
assignment Contrato
Número
0012/2023-SMS
Data Assinatura
25/01/2023
Vigência
27/01/2023 - 26/01/2024
Valor Total
R$ 67.280,30
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SUGADOR DE SALIVA, MATERIAL PLASTICO, DESCARTAVEL, PACOTE COM 40 UNIDADES | R$ 7,99 | 1.000,000000 | R$ 7.990,00 |
| 2 | CLOREXIDINA (DIGLUCONATO), 0,12%, ANTISSEPTICO BUCAL. REGISTRO NA ANVISA. FRASCO 1000 ML. | R$ 22,97 | 150,000000 | R$ 3.445,50 |
| 3 | BABADOR, IMPERMEAVEL,DESCARTAVEL, PRODUZIDO EM PAPEL PLASTIFICADO(1 CAMADA DE PAPEL E 1 CAMADA DE PLASTICO).DIMENSOES MINIMAS:30X40CM. PACOTE 100 UND. | R$ 10,38 | 500,000000 | R$ 5.190,00 |
| Total | R$ 16.625,50 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 8493 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA CONFORME CONTRATO Nº 0012/2023 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 20/06/2023 | 8149 | R$ 16.625,50 | |
| Total | R$ 16.625,50 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA CONFORME CONTRATO Nº 0012/2023 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 13/07/2023 | 13070012 | R$ 16.625,50 | |
| Total | R$ 16.625,50 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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