info Empenho
Número
14030054/2016
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
14/03/2016
Valor
R$ 4.610,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Outros Recursos Vinculados à Saúde
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS NO ATENDIMENTO AOS CIDADÃOS SOBRALENSES
Centro de Custo
Centro de Custo Padrão (para todos os Empenhos)
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
00.466.084/0001-53
library_books Licitação
Número
PP155/2015
Modalidade
Pregão
Data Homologação
06/11/2015
Data Publicação
04/09/2015
Valor Estimado
R$ 1.187.275,24
Valor Total
R$ 634.672,00
assignment Contrato
Número
1552015-4
Data Assinatura
18/02/2016
Vigência
18/02/2016 - 18/02/2017
Valor Total
R$ 94.802,00

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list Itens
# Item Valor Unitário Quantidade
Total
1 ESPONJA DE LÃ DE AÇO R$ 1,00 280,000000 R$ 280,00
2 ESPONJA DUPLA FACE R$ 0,35 2.000,000000 R$ 700,00
3 FLANELA R$ 1,60 300,000000 R$ 480,00
4 FOSFORO R$ 1,50 100,000000 R$ 150,00
5 LUVA DE LÁTEX NATURAL P/ LIMPEZA R$ 3,00 1.000,000000 R$ 3.000,00
Total R$ 4.610,00

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playlist_add_check history Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 7934
Data: 03/06/2016
Valor: R$ 4.610,00
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Número: 20061 Data Emissão: 03/06/2016 Doc. Ref.: 201606 Valor Bruto: R$ 4.610,00
Tipo: NF de Serviço Selo Trânsito: - Desconto: $ 0,00 Valor Líquido: R$ 4.610,00
Série NF: Data Limite para Expedição da NF: 03/06/2016 N° do CGF do Emitente: 1240471 UF do Emitente: CE
Nº do Protocolo de Autorização: 123162223323089 Chave Acesso: 23160400466084000153550010000200611100471221 Chave Verific: Série do Selo:
Nº (s) Formulário(s):
Item Descrição Unid. Qtd. Vr. Unit. Vr. Total
001 ESPONJA DE LÃ DE AÇO PACOTE 280.0000 R$ 1,00 R$ 280,00
002 ESPONJA DUPLA FACE UNIDADE 2000.0000 R$ 0,35 R$ 700,00
003 FLANELA UNIDADE 300.0000 R$ 1,60 R$ 480,00
004 FOSFORO PACOTE 100.0000 R$ 1,50 R$ 150,00
005 LUVA DE LÁTEX NATURAL P/ LIMPEZA PAR 1000.0000 R$ 3,00 R$ 3.000,00
Total Geral: R$ 4.610,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição Data Doc Status Valor
AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 21/10/2016 21100132   R$ 4.610,00
Total R$ 4.610,00
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição Data Nota Valor
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